潮州市財政局內(nèi)部控制工作進(jìn)展順利
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潮州市財政局注重從制度著手，把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與財政業(yè)務(wù)流程結(jié)合起來,，全力抓好內(nèi)控制度建設(shè)工作,。
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),。成立以黨組書記,、局長為主任,，局班子其它成員為副主任，各科（室）負(fù)責(zé)人為委員的潮州市財政局內(nèi)部控制工作委員會,，委員會下設(shè)辦公室領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度建設(shè)具體工作。通過建立管理架構(gòu),，明晰職責(zé)分工,，確保內(nèi)控工作有序開展。
二是緊抓重點鋪排內(nèi)控制度建設(shè)工作,。按照局黨組要求，各科室（單位）深入梳理預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行等財政業(yè)務(wù)重點領(lǐng)域和主要流程,，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險,，厘清責(zé)任邊界,，做到分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán),、分級授權(quán)的要求,，綜合運用不相容崗位（職責(zé)）分離控制、授權(quán)控制,、歸口管理,、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控,。
三是科學(xué)編制工作方案,。從今年年中開始，由局監(jiān)法科牽頭,，從各相關(guān)科室挑選政治素質(zhì)高,、原則性強(qiáng)、熟悉業(yè)務(wù)的人員參加內(nèi)控制度編制工作,。在認(rèn)真研讀和專題學(xué)習(xí)《財政部內(nèi)部控制基本制度（試行）》,、《廣東省財政廳內(nèi)部控制基本制度（試行）》和八個內(nèi)控辦法等制度文件的基礎(chǔ)上，結(jié)合局實際情況,，制訂了《潮州市財政局內(nèi)控制度編制工作方案》,，從而確保了《工作方案》的科學(xué)性和實效性，并將于2016年年底前在全局初步構(gòu)建起“職責(zé)明確、科學(xué)規(guī)范,、運行高效,、制衡有力”的內(nèi)部控制體系，進(jìn)一步提高我市財政科學(xué)理財,、依法理財水平,，保障財政安全、規(guī)范,、高效運行,。
