關(guān)于2022年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出突出問(wèn)題的整改情況報(bào)告
—— 2024年4月在潮州市第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十二次會(huì)議上
潮州市人民政府
主任,、各位副主任,、秘書長(zhǎng),，各位委員：
現(xiàn)在我代表市人民政府向市人大常委會(huì)報(bào)告2022年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出突出問(wèn)題整改情況,，請(qǐng)審議。
2023年8月,，市第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十五次會(huì)議聽(tīng)取和審議了《關(guān)于潮州市2022年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》,，并提出了審議意見(jiàn),，要求市政府嚴(yán)抓審計(jì)查出問(wèn)題整改,，做好審計(jì)整改“下半篇文章”,，并向市人大常委會(huì)報(bào)告整改情況。市政府高度重視審計(jì)查出問(wèn)題整改工作,，多次召開會(huì)議研究部署審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)工作,，以全面整改、專項(xiàng)整改,、重點(diǎn)督辦相結(jié)合的形式,，將104個(gè)突出問(wèn)題全部納入整改范圍，按立行立改,、分階段整改,、持續(xù)整改分類提出整改要求，向3個(gè)縣區(qū),、27個(gè)單位印發(fā)整改通知和清單,，督促指導(dǎo)責(zé)任單位落實(shí)整改工作，推動(dòng)審計(jì)整改工作取得良好成效?，F(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：
一、審計(jì)整改工作部署和成效
全市各縣區(qū),、各單位堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要指示批示精神，認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)市第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十五次會(huì)議有關(guān)審議意見(jiàn),，按照市政府關(guān)于審計(jì)查出問(wèn)題整改各項(xiàng)工作部署,，認(rèn)真開展整改工作，審計(jì)整改工作機(jī)制更加健全,，成效更加顯著,。
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)更加有力。2023年,，市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題整改工作先后作出批示17次,，多次強(qiáng)調(diào)要求責(zé)任單位抓緊落實(shí)審計(jì)整改。劉勝市長(zhǎng)在市政府黨組會(huì)議上要求各位副市長(zhǎng)加強(qiáng)對(duì)分管領(lǐng)域?qū)徲?jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作的跟蹤督導(dǎo),；主持召開全市審計(jì)工作會(huì)議,，專題研究審計(jì)整改工作，要求單位主要領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格履行審計(jì)整改第一責(zé)任人責(zé)任,，全面“對(duì)賬”,、及時(shí)“審賬”,、定期“交賬”，扎實(shí)做好審計(jì)整改“下半篇文章”,。各縣區(qū)各單位認(rèn)真落實(shí)市委市政府要求,，把審計(jì)整改工作納入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事內(nèi)容，主要負(fù)責(zé)同志認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé),，親自抓,、親自管，專題研究審計(jì)整改工作,，細(xì)化責(zé)任,，明確措施，及時(shí)協(xié)調(diào)解決工作中遇到的問(wèn)題,，推動(dòng)審計(jì)整改落實(shí)落地,。
（二）整改合力更加彰顯。切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督與人大監(jiān)督,、政府督辦,、法治督察、紀(jì)檢巡察聯(lián)動(dòng)配合,，凝聚審計(jì)整改強(qiáng)大合力,，提高整改督查力度。市人大財(cái)經(jīng)工委組織委員,、人大代表開展審計(jì)查出突出問(wèn)題整改情況專題調(diào)研,，市政府督查室對(duì)未完成整改的問(wèn)題予以立項(xiàng)督查，推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題加快落實(shí)整改,。制定出臺(tái)《潮州市委巡察機(jī)構(gòu)與市審計(jì)局工作協(xié)調(diào)機(jī)制（試行）》,，把落實(shí)審計(jì)查出問(wèn)題的整改納入巡察工作重要內(nèi)容，探索開展“巡審聯(lián)動(dòng)”工作,，實(shí)現(xiàn)“政治體檢”與“經(jīng)濟(jì)體檢”有機(jī)結(jié)合,；在全省率先出臺(tái)《關(guān)于建立法治督察與審計(jì)監(jiān)督貫通協(xié)同機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)》，建立審計(jì)監(jiān)督與法治督察貫通協(xié)同機(jī)制,，增強(qiáng)審計(jì)整改監(jiān)督合力,，提升審計(jì)整改成效。
（三）整改機(jī)制更加完善,。市審計(jì)局切實(shí)履行督促檢查責(zé)任,，采用“全面整改+重點(diǎn)督查”相結(jié)合的方式，通過(guò)印發(fā)整改通知,、發(fā)送整改提醒函,、開展現(xiàn)場(chǎng)督查、整改情況“回頭看”等方式督促指導(dǎo)責(zé)任單位切實(shí)落實(shí)審計(jì)整改工作,。探索整改情況通報(bào)機(jī)制,，在全市審計(jì)工作會(huì)議上對(duì)整改率低于80%的單位進(jìn)行提醒,，并對(duì)2022年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出審計(jì)查出問(wèn)題整改完成率、2022年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改完成率進(jìn)行書面通報(bào),，以通報(bào)倒逼責(zé)任單位切實(shí)加強(qiáng)責(zé)任落實(shí),，加快推進(jìn)整改工作。
（四）整改效果更加扎實(shí),。截至2024年3月底,，2022年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出的104個(gè)突出問(wèn)題中，已完成整改89個(gè),，未完成整改15個(gè),，整改完成率為85.58%，其中立行立改的62個(gè)問(wèn)題第一次實(shí)現(xiàn)全面完成整改,，分階段整改的33個(gè)問(wèn)題有21個(gè)已完成整改,，持續(xù)整改的9個(gè)問(wèn)題有6個(gè)已完成整改。未完成整改的15個(gè)問(wèn)題,，相關(guān)責(zé)任單位已制定整改措施或整改計(jì)劃,，正在繼續(xù)推進(jìn)落實(shí)。整改問(wèn)題共涉及金額2.75億元,，已制定完善政策制度27項(xiàng),，追責(zé)問(wèn)責(zé)15人次。審計(jì)查出突出問(wèn)題整改總體進(jìn)展順利,，加快解決了一些不利于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的體制機(jī)制問(wèn)題,，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效，重點(diǎn)項(xiàng)目加快進(jìn)度,，產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展,，基層衛(wèi)生醫(yī)療和農(nóng)村飲水安全加強(qiáng)保障，國(guó)有資源資產(chǎn)提升管理,，權(quán)力運(yùn)行規(guī)范高效。
二,、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
（一）財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
共涉及問(wèn)題37個(gè),，已完成整改35個(gè)，正在整改2個(gè),，已整改問(wèn)題金額8495.49萬(wàn)元,，完善制度11項(xiàng)，追責(zé)問(wèn)責(zé)4人,。
1．促進(jìn)加強(qiáng)市級(jí)財(cái)政管理,。市財(cái)政局將未納入政府性基金預(yù)算的2022年度城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1170.15萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)，納入預(yù)算管理,；印發(fā)《潮州市市級(jí)預(yù)備費(fèi)管理辦法》（潮財(cái)預(yù)〔2023〕11號(hào)）,，完善動(dòng)用預(yù)備費(fèi)制度,；規(guī)范單位賬戶和資金撥付管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,；要求有關(guān)單位加強(qiáng)非稅收入追繳力度,，3個(gè)單位已追繳入庫(kù)3.73萬(wàn)元。市社保局追回多發(fā)放的養(yǎng)老,、工傷待遇2.74萬(wàn)元,，規(guī)范社保待遇發(fā)放。
2．推動(dòng)地方債務(wù)管理工作,。市財(cái)政局督促饒平縣3個(gè)項(xiàng)目加快建設(shè)進(jìn)度,，促進(jìn)專項(xiàng)債券資金6540.43萬(wàn)元形成實(shí)物工作量。饒平縣土地整理儲(chǔ)備中心,、饒平縣發(fā)展改革局,、饒平縣新時(shí)代產(chǎn)業(yè)園投資開發(fā)有限公司、廣東瀛洲控股集團(tuán)有限公司等4個(gè)單位將專項(xiàng)債券資金產(chǎn)生的利息收入,、對(duì)應(yīng)項(xiàng)目取得的收入241.27萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù),。
3．進(jìn)一步規(guī)范市級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行。市市場(chǎng)監(jiān)管局,、市水務(wù)局,、市工藝美術(shù)研究院、市中心醫(yī)院,、市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究中心等5個(gè)單位加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理,，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，加快執(zhí)行支出342.58萬(wàn)元,，收回或上繳財(cái)政統(tǒng)籌94.24萬(wàn)元,。市中心醫(yī)院規(guī)范醫(yī)療收費(fèi)管理，將違規(guī)收費(fèi)100.35萬(wàn)元退回醫(yī)保相關(guān)賬戶,。市金山中學(xué),、市人民政府駐廣州辦事處2個(gè)單位規(guī)范經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)核算，市自然資源局,、市水務(wù)局,、市農(nóng)科科學(xué)研究中心3個(gè)單位規(guī)范大額資金支出集體決策程序，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,、市水務(wù)局,、市人民政府駐廣州辦事處、市中心醫(yī)院,、市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究中心等5個(gè)單位規(guī)范服務(wù)或工程采購(gòu)程序,，加強(qiáng)財(cái)政資金管理使用。
（二）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
共涉及問(wèn)題15個(gè),，已完成整改13個(gè),，正在整改2個(gè),，已整改問(wèn)題金額1447.7萬(wàn)元，完善制度4項(xiàng),，追責(zé)問(wèn)責(zé)5人,。
1．規(guī)范省級(jí)工業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展資金管理使用。臨港產(chǎn)業(yè)園,、徑南產(chǎn)業(yè)園8個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目加快建設(shè)進(jìn)度,，益海嘉里集團(tuán)3家企業(yè)實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，提高園區(qū)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金使用績(jī)效,。鳳泉湖高新區(qū)管委會(huì)通過(guò)約談,、召開促建會(huì)等形式推動(dòng)14家企業(yè)加快建設(shè)進(jìn)度、2家企業(yè)辦理退地手續(xù),，促進(jìn)已出讓土地有效利用,；對(duì)欠繳的徑南產(chǎn)業(yè)園1宗土地出讓金809.6萬(wàn)元及利息和違約金啟動(dòng)司法程序進(jìn)行追繳。市工業(yè)和信息化局及有關(guān)單位進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)共建資金管理制度,，加快獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付進(jìn)度,，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效率。
2．強(qiáng)化涉農(nóng)資金及項(xiàng)目監(jiān)管,。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,、市財(cái)政局進(jìn)一步壓實(shí)項(xiàng)目單位預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加快撥付涉農(nóng)資金506.91萬(wàn)元,；市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織對(duì)5個(gè)產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行市級(jí)驗(yàn)收,，督促?zèng)龉a(chǎn)業(yè)園4家企業(yè)閑置廠房和設(shè)備全部啟用投產(chǎn)，落實(shí)饒平青梅市級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園3家實(shí)施主體追回多付工程稅費(fèi)15.86萬(wàn)元,。
3．規(guī)范企業(yè)技改資金使用管理,。市工業(yè)和信息化局對(duì)5家存在申報(bào)技改資金與委托中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)用掛鉤的企業(yè)代表人進(jìn)行約談，制定《潮州市2024年廣東省先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（企業(yè)技術(shù)改造）項(xiàng)目完工評(píng)價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)核查工作方案》《潮州市2024年廣東省先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（企業(yè)技術(shù)改造）項(xiàng)目入庫(kù)評(píng)審工作方案》,，修訂《潮州市工業(yè)和信息化局專家?guī)旃芾頃盒修k法》,，加大企業(yè)技改資金申報(bào)、評(píng)審監(jiān)管力度,，從源頭堵塞漏洞,，確保財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金用到實(shí)處。
（三）民生項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
共涉及問(wèn)題27個(gè),，已完成整改18個(gè)，正在整改9個(gè),，已整改問(wèn)題金額4997.04萬(wàn)元,，完善制度8項(xiàng)，追責(zé)問(wèn)責(zé)6人,。
1．加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè),。潮安區(qū),、饒平縣政府對(duì)15間標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)不達(dá)標(biāo)、14間存在質(zhì)量問(wèn)題村衛(wèi)生站按規(guī)定進(jìn)行修補(bǔ),，安排醫(yī)生進(jìn)駐11間衛(wèi)生站,，組織鄉(xiāng)村醫(yī)生開展醫(yī)療設(shè)備適宜技術(shù)培訓(xùn)，提高鄉(xiāng)村衛(wèi)生站建設(shè)成效,。市衛(wèi)生健康局組織完善17.8萬(wàn)份健康檔案管理,，饒平縣第二人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目綜合大樓、潮安區(qū)婦幼保健院大樓共5層閑置樓層投入使用,，潮安區(qū)婦幼保健院,、饒平縣婦幼保健院、饒平縣第二人民醫(yī)院結(jié)合實(shí)際需求配置T組合復(fù)蘇器等基本醫(yī)療設(shè)備,，提升基層醫(yī)療服務(wù)能力,。饒平縣政府歸還被擠占省級(jí)基層醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)助資金1141萬(wàn)元、落實(shí)項(xiàng)目配套資金3543.08萬(wàn)元,，追回新豐鎮(zhèn),、新圩鎮(zhèn)7間村衛(wèi)生站虛報(bào)財(cái)政資金67.1萬(wàn)元；督促新豐中心衛(wèi)生院開設(shè)血透科,，將18臺(tái)未使用的血透設(shè)備全部投入使用,；饒平縣政府成立調(diào)查小組對(duì)村衛(wèi)生站虛報(bào)財(cái)政資金、“化整為零”規(guī)避公開招標(biāo)采購(gòu)救護(hù)車,、涉嫌虛假購(gòu)買和驗(yàn)收8臺(tái)血液透析機(jī)等事件進(jìn)行調(diào)查,，對(duì)1人進(jìn)行批評(píng)教育、5人進(jìn)行立案,。
2．推進(jìn)市城區(qū)污水設(shè)施建設(shè)及規(guī)范資金管理使用,。湘橋區(qū)政府、市城管執(zhí)法局,、鳳泉湖管委會(huì)等單位加快污水收集管網(wǎng)建設(shè),，提高鳳泉湖污水處理廠等6座污水處理設(shè)施進(jìn)水濃度，增加韓江東岸3座污水處理設(shè)施進(jìn)水量,，增強(qiáng)污水處理廠運(yùn)行負(fù)荷率,。鳳泉湖污水處理廠建立健全污水處理運(yùn)行計(jì)劃，增加污水量并投入培養(yǎng)活性污泥,，加強(qiáng)出水水質(zhì)情況監(jiān)測(cè),，提高財(cái)政資金使用效益。市供排水管理中心一是建立健全內(nèi)部控制制度（運(yùn)營(yíng)考核業(yè)務(wù)控制）,，加強(qiáng)對(duì)市區(qū)污水處理設(shè)施的監(jiān)管,，2023年6至9月檢查污水處理廠不再存在污泥裸露堆放和處理不及時(shí)、出廠污泥含水率超標(biāo)等問(wèn)題；二是督促潮州粵海水務(wù)有限公司加大對(duì)欠費(fèi)用戶的催繳工作力度,，截至2024年2月1日已追繳污水處理費(fèi)欠費(fèi)128.57萬(wàn)元,。市城管執(zhí)法局聯(lián)合市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局印發(fā)《關(guān)于做好排水許可核發(fā)工作的函》，聯(lián)合住建部門到排水戶現(xiàn)場(chǎng)勘查,，督促3家單位申辦排水許可證,。
3．促進(jìn)農(nóng)村飲水安全保障。潮安區(qū)政府加快望京坪村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目集中供水工程,、萬(wàn)峰林場(chǎng)農(nóng)村供水提標(biāo)改造工程建設(shè)進(jìn)度,，下達(dá)2023年度潮安區(qū)農(nóng)村供水工程運(yùn)行管理基金77萬(wàn)元用于配備消毒設(shè)施及凈化池，落實(shí)24宗單村飲水工程完成設(shè)置保護(hù)警示牌及防護(hù)措施,、34宗制定收費(fèi)細(xì)則并收繳水費(fèi),、29宗建立運(yùn)行管理制度、51宗建立運(yùn)行管理檔案,，辦理65位管水員健康證,，2023年度委托潮安區(qū)疾控中心實(shí)現(xiàn)小型集中式供水工程水質(zhì)檢測(cè)全覆蓋。饒平縣配套完善26宗農(nóng)村飲水工程凈化消毒設(shè)施,，舉辦2023年生活飲用水從業(yè)人員衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)班,，組織對(duì)農(nóng)村飲水安全工程現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工程運(yùn)行管護(hù)各項(xiàng)工作落到實(shí)處,，2023年度水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示全縣第四季度農(nóng)村飲水水質(zhì)合格率超過(guò)90%以上,，達(dá)到目標(biāo)要求。湘橋區(qū)政府印發(fā)《潮州市湘橋區(qū)農(nóng)村飲用水水源地環(huán)境問(wèn)題排查整治工作方案》《關(guān)于建立健全農(nóng)村供水工程運(yùn)行管理制度的通知》,，落實(shí)鎮(zhèn)街排查整治“千噸萬(wàn)人”和“百噸千人”農(nóng)村集中式飲用水水源地環(huán)境問(wèn)題,，劃定農(nóng)村供水工程保護(hù)范圍并設(shè)置明顯標(biāo)志，增加磷溪鎮(zhèn)英山村作為水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),，加強(qiáng)農(nóng)村飲水工程管理,。市生態(tài)環(huán)境局印發(fā)《潮州市生態(tài)環(huán)境局農(nóng)村飲用水水源地保護(hù)管理制度》等制度，建立健全農(nóng)村水源地保護(hù)機(jī)制,。
（四）公共投資審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
共涉及問(wèn)題14個(gè),，已完成整改13個(gè)，正在整改1個(gè),，已整改問(wèn)題金額74.23萬(wàn)元,，完善制度4項(xiàng)。
1．促進(jìn)加強(qiáng)公共投資項(xiàng)目造價(jià)控制管理,。市政府項(xiàng)目建設(shè)中心扣回綿德小學(xué)易址新建工程施工方多計(jì)價(jià)款74.23萬(wàn)元,，制訂出臺(tái)《工程項(xiàng)目監(jiān)督和履約評(píng)價(jià)管理制度（試行）》等3項(xiàng)工程監(jiān)督履約管理制度和操作細(xì)則，以監(jiān)督和履約評(píng)價(jià)工作為抓手強(qiáng)化各方主體責(zé)任,。市城管執(zhí)法局,、市交通運(yùn)輸局等6個(gè)項(xiàng)目單位提高估算,、概算、預(yù)算編制質(zhì)量,，發(fā)揮各環(huán)節(jié)造價(jià)對(duì)項(xiàng)目投資的控制作用。
2．促進(jìn)加強(qiáng)公共投資項(xiàng)目建設(shè)管理,。饒平縣,、市政府項(xiàng)目建設(shè)中心加強(qiáng)工程投標(biāo)條件設(shè)置的審核把關(guān)，確保招投標(biāo)活動(dòng)公平公正和工程質(zhì)量安全,。新圩鎮(zhèn),、萬(wàn)峰林場(chǎng)、赤鳳鎮(zhèn),、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等4個(gè)單位組織核實(shí)10個(gè)項(xiàng)目工程量,，萬(wàn)峰林場(chǎng)落實(shí)整改8處未按設(shè)計(jì)圖和不規(guī)范施工問(wèn)題，市政府項(xiàng)目建設(shè)中心及時(shí)消除綿德小學(xué)易址新建工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的隱患,。新圩鎮(zhèn)加快四好農(nóng)村路新圩鎮(zhèn)Y470新大線新圩路段改建工程建設(shè)進(jìn)度,，推動(dòng)項(xiàng)目完工。
（五）自然資源資產(chǎn)管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
共涉及問(wèn)題10個(gè),，已完成整改9個(gè),，正在整改1個(gè)，已整改問(wèn)題金額12437.36萬(wàn)元,，完善制度4項(xiàng),。
1．促進(jìn)加強(qiáng)土地資源管理。市自然資源局牽頭有關(guān)部門加大聯(lián)動(dòng)協(xié)同力度,，加快墾造水田工作進(jìn)展,，推動(dòng)2020和2021年度墾造水田任務(wù)全面完工。市水務(wù)局完成征繳3個(gè)已開工建設(shè)項(xiàng)目水土保持補(bǔ)償費(fèi)7.71萬(wàn)元,，加強(qiáng)水土保持監(jiān)管,。
2．促進(jìn)加大礦產(chǎn)資源開發(fā)與保護(hù)力度。市自然資源局進(jìn)一步科學(xué)設(shè)立礦區(qū),，2023年度納入采礦權(quán)出讓計(jì)劃的4個(gè)項(xiàng)目共擴(kuò)大現(xiàn)有礦山范圍1786.25畝,，有力扭轉(zhuǎn)礦區(qū)設(shè)立“小而散”的現(xiàn)象，防止因礦區(qū)范圍過(guò)小而出現(xiàn)的各種違法行為,；2022至2023年完成4家石料礦山采礦權(quán)掛牌出讓,，促進(jìn)市級(jí)財(cái)政收入增加12100萬(wàn)元,預(yù)計(jì)成功投產(chǎn)后年生產(chǎn)規(guī)模可達(dá)到1080萬(wàn)立方,；督促企業(yè)補(bǔ)充計(jì)提礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)費(fèi),、土地復(fù)墾費(fèi)共329.65萬(wàn)元；組織各縣區(qū)編制地下熱水開發(fā)利用專項(xiàng)規(guī)劃,，截至2023年12月已完成對(duì)新豐鎮(zhèn),、沙溪鎮(zhèn)東山湖地?zé)豳Y源的初步勘察，將田頭何村、歸湖鎮(zhèn)地?zé)豳Y源列入市礦產(chǎn)資源規(guī)劃,，加大優(yōu)勢(shì)資源保護(hù),、開發(fā)利用力度，防止國(guó)有資源流失,。新豐鎮(zhèn)對(duì)6家無(wú)證經(jīng)營(yíng)民營(yíng)溫泉浴室發(fā)出責(zé)令停業(yè)整改通知書,，其中有3家已補(bǔ)辦衛(wèi)生許可證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照；市林業(yè)局配合公安部門做好案件查處工作,，核銷饒平縣龍過(guò)鳳采石場(chǎng)有限公司兩個(gè)使用林地行政許可,，2023年對(duì)2處違法涉林行為進(jìn)行行政處罰并結(jié)案，1處違法涉林行為已移送公安機(jī)關(guān),，加強(qiáng)礦產(chǎn)資源監(jiān)管,。
（六）違紀(jì)違法問(wèn)題線索辦理情況
對(duì)審計(jì)移送的36項(xiàng)違紀(jì)違法問(wèn)題線索，市紀(jì)委監(jiān)委,、市交通運(yùn)輸局,、市稅務(wù)局等單位積極組織查處，加緊追款減損,，依規(guī)依紀(jì)依法作出處理,，已辦結(jié)12項(xiàng)，正在辦理24項(xiàng),。
三,、審計(jì)整改工作存在的問(wèn)題及后續(xù)工作安排
從整改情況看，剩下15個(gè)未完成整改問(wèn)題均為分階段整改或持續(xù)整改類問(wèn)題,，其中分階段整改的12個(gè)問(wèn)題主要包括非稅收入征繳不及時(shí),、污水處理設(shè)施出水水質(zhì)監(jiān)管不到位等問(wèn)題，持續(xù)整改的3個(gè)問(wèn)題主要包括農(nóng)村供水“三同五化”改造提升工作推進(jìn)緩慢等問(wèn)題,。
綜合考慮分階段整改和持續(xù)整改問(wèn)題的相關(guān)情況,，實(shí)事求是分析原因，主要存在以下四方面問(wèn)題：一是整改責(zé)任落實(shí)還不到位,。有的單位整改措施還不夠扎實(shí)具體,、層次不深、力度不夠,，部分問(wèn)題長(zhǎng)期未能得到整改,、屢審屢犯；有的主管部門未針對(duì)行業(yè)性系統(tǒng)性問(wèn)題開展專項(xiàng)整治或出臺(tái)規(guī)范性文件,，督促糾正審計(jì)查出問(wèn)題,、推動(dòng)問(wèn)題源頭治理力度不夠；有的對(duì)跨部門問(wèn)題存在分歧,、整改合力還不強(qiáng),。二是結(jié)果運(yùn)用和問(wèn)責(zé)追責(zé)力度有待增強(qiáng),。目前我市仍未健全整改問(wèn)責(zé)機(jī)制，整改結(jié)果運(yùn)用效果不明顯,，將整改情況列入對(duì)被審計(jì)單位考核指標(biāo)內(nèi)容和預(yù)算安排依據(jù)方面的工作開展還不足,。三是貫通協(xié)作力度不夠。部分單位將應(yīng)由本級(jí)承擔(dān)的整改責(zé)任向基層下移,，對(duì)下級(jí)報(bào)送的整改結(jié)果查核不夠嚴(yán)格,，整改壓力傳導(dǎo)存在層層遞減現(xiàn)象；對(duì)涉及多部門問(wèn)題未能貫通協(xié)作抓整改,。四是部分問(wèn)題整改難度較大。近年來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題的綜合性,、復(fù)雜性交織,，有些問(wèn)題涉及機(jī)制體制問(wèn)題需深化改革逐步解決，有些問(wèn)題受限于地方政府財(cái)力薄弱需籌措資金解決,，有些屬于管理和執(zhí)行層面的問(wèn)題需進(jìn)一步細(xì)化措施,、完善制度、加強(qiáng)管理,，有些問(wèn)題涉及歷史遺留問(wèn)題需持續(xù)推進(jìn)整改,，個(gè)別問(wèn)題情況較為復(fù)雜需穩(wěn)妥有序推進(jìn)。
對(duì)尚未完成整改問(wèn)題,，將加大工作推進(jìn)力度,，提高審計(jì)整改成效。一是壓實(shí)整改責(zé)任,。主要負(fù)責(zé)人直接抓,、直接管，研究部署問(wèn)題整改工作,，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,，制定整改方案，形成任務(wù)書,、路線圖,、時(shí)間表和責(zé)任制，明確整改措施,、整改時(shí)限,、目標(biāo)要求，按項(xiàng)逐條落實(shí)具體責(zé)任單位和責(zé)任人,，確保整改“真落實(shí)”,。二是強(qiáng)化源頭治理。深挖問(wèn)題根源,，解決好背后的體制性障礙,、制度性缺陷,、管理性漏洞，建章立制,，標(biāo)本兼治,，堅(jiān)決防范同類問(wèn)題再次發(fā)生，爭(zhēng)取做到整改一個(gè)問(wèn)題,、避免一類問(wèn)題,、規(guī)范一個(gè)領(lǐng)域，確保整改“出真效”,。三是加強(qiáng)追責(zé)問(wèn)責(zé),。進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)整改情況的全程把控、具體問(wèn)題的鏈條追蹤,，對(duì)于整改不力,、工作不實(shí)的責(zé)任單位進(jìn)行通報(bào)、約談,；對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的將追究,、問(wèn)責(zé)。
下一步,，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)中辦,、國(guó)辦有關(guān)審計(jì)整改工作意見(jiàn)精神,，在市人大常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以更高標(biāo)準(zhǔn),、更嚴(yán)要求,、更實(shí)舉措督促相關(guān)縣區(qū)、單位不斷細(xì)化責(zé)任要求,，推進(jìn)問(wèn)題應(yīng)改盡改,、徹底整改，同時(shí)舉一反三,，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)標(biāo)本兼治,，確保審計(jì)整改工作取得實(shí)實(shí)在在的成效，以扎實(shí)有效的整改成果助力政府治理效能的提升,，更好地為潮州加快高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航,。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議,。
