潮州市2018年國家和省重大政策措施貫徹落實(shí)情況跟蹤審計結(jié)果公告
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2018年,，潮州市審計局按照省審計廳的統(tǒng)一部署,，對我市在去庫存行動計劃,、降成本行動計劃,、去杠桿行動計劃,、饒平農(nóng)信社防控地方金融風(fēng)險及我市推進(jìn)農(nóng)商行組建工作,、“放管服”改革,、加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)等7個方面政策措施的落實(shí)推進(jìn)情況進(jìn)行跟蹤審計,，抽查了市財政局,、市發(fā)改局,、市交通運(yùn)輸局、市住建局,、市國土局,、市住房公積金管理中心、市經(jīng)信局,、市稅務(wù)局,、市編辦、市扶貧辦,、市金融工作局,、市環(huán)保局、市規(guī)劃局,、市工商局,、市民政局、市人防辦,、市公安局,、市人行、市房管局,、市衛(wèi)計局、市公共資源交易中心,、市政務(wù)服務(wù)中心等單位,，審計工作進(jìn)展順利。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一,、2018年度我市落實(shí)推進(jìn)國家和省重大政策措施的總體情況
審計結(jié)果表明,，我市各地區(qū)、部門能結(jié)合我市實(shí)際,，主動開展工作,，各項(xiàng)政策措施落實(shí)取得了較好成效。
（一）在去庫存行動計劃方面,。我市出臺去庫存行動計劃和工作方案,，擴(kuò)大有效需求，推進(jìn)打通供需通道,，穩(wěn)定市場,。
（二）在去杠桿行動計劃方面,。我市加強(qiáng)政府債務(wù)管理，逐步規(guī)范政府舉債,、擔(dān)保行為,，按規(guī)定使用地債資金，逐步推進(jìn)債務(wù)信息公開工作,。
（三）在降成本行動計劃方面,。我市做好政策宣傳貫徹工作，及時出臺配套政策,，降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)和制度性交易成本,，支持企業(yè)盤活土地資源，降低用地成本,。
（四）在防控地方金融風(fēng)險方面,。饒平聯(lián)社主動打造風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，制定并修訂風(fēng)險防控的制度,，加快落實(shí)改制組建農(nóng)商行各項(xiàng)工作,，開展資產(chǎn)確權(quán)，依法清收處置,，加大清收不良貸款力度,。
（五）在推進(jìn)農(nóng)商行組建工作方面。我市認(rèn)真推進(jìn)籌建工作,，積極引入戰(zhàn)略投資,；各級政府及部門加大政策支持，積極落實(shí)地方政府原捐贈資產(chǎn)轉(zhuǎn)換工作,；各農(nóng)信聯(lián)社優(yōu)化管理機(jī)制,，堅持服務(wù)“三農(nóng)”、小微企業(yè),、縣域經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì),。
（六）在“放管服”改革推進(jìn)方面。一是落實(shí)投資審批改革,，完善投資管理體制,，優(yōu)化行政管理流程，提高行政管理效率,；二是做好權(quán)責(zé)清單的編制和公布,，壓縮行政審批事項(xiàng)，推進(jìn)行政許可事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化,，積極實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”,；三是提升工商注冊便利化水平，實(shí)施“多證合一、一照一碼”改革,。
（七）在加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)方面,。一是將推動基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)省級建設(shè)納入2018年潮州市十件民生實(shí)事內(nèi)容進(jìn)行部署，抓好落實(shí),；二是及時傳達(dá)各項(xiàng)政策,，下達(dá)相關(guān)任務(wù)，組織開展基層醫(yī)療衛(wèi)生人才培訓(xùn),。
二,、2018年度跟蹤審計成效
2018年度，市審計局經(jīng)對上述７個方面進(jìn)行跟蹤審計,，發(fā)現(xiàn)下列問題,，其中大部分問題經(jīng)審計指出后，已在規(guī)定期限內(nèi)完成整改,，取得較好審計成效,。
（一）去杠桿行動計劃（政府債務(wù)風(fēng)險）落實(shí)方面
1.市本級4個購買服務(wù)項(xiàng)目尚未進(jìn)行清理, 隱性政府債務(wù)規(guī)模虛大50.81億元。至2018年9月,，該問題已整改完畢,。
2.新增地債資金使用率不高。對該問題,，市財政局積極督促各項(xiàng)目主管部門和項(xiàng)目單位加快建設(shè)進(jìn)度,，2018年1至5月已支出地債資金4.85億元。
（二）防控全省農(nóng)合機(jī)構(gòu)地方金融風(fēng)險及推進(jìn)全省農(nóng)商行組建工作方面
1. 饒平聯(lián)社涉農(nóng)貸款統(tǒng)計不準(zhǔn)確,，涉及金額5300萬元,。饒平聯(lián)社已調(diào)整并及時準(zhǔn)確填報數(shù)據(jù)。
2. 饒平聯(lián)社違規(guī)向環(huán)保不良企業(yè)發(fā)放貸款,，至2017年末余額共計343.01萬元（其中：不良貸款3萬元）,。對該問題，饒平聯(lián)社考慮到企業(yè)因環(huán)保整改增加投資和肉豬市場價格影響等因素,，為支持企業(yè)能維持生產(chǎn),，已與企業(yè)制訂分期還款計劃，至2018年底,，貸款余額減至276.5萬元。
3. 2017年饒平聯(lián)社未實(shí)現(xiàn)全年“三農(nóng)”貸款增速不低于當(dāng)年各項(xiàng)貸款平均增速,、貸款增量不低于上年同期水平的“兩個不低于”監(jiān)管目標(biāo),。因饒平聯(lián)社歷史遺留“三農(nóng)”貸款占比較高，加上2017年以來改制農(nóng)商行工作的推動,，加大了不良貸款的壓降力度,，2018年以來壓降“三農(nóng)”不良貸款，至2018年底， 饒平聯(lián)社“三農(nóng)”貸款不增反降,，“兩個不低于”的目標(biāo)仍未實(shí)現(xiàn),。饒平聯(lián)社表示將加大“三農(nóng)”貸款力度，力爭2019年底實(shí)現(xiàn)“兩個不低于”目標(biāo),。
（三）“放管服”改革推進(jìn)方面
1. 市住建局,、市環(huán)保局及市國土局存在對取消事項(xiàng)后續(xù)監(jiān)管不足。對該問題,，市住建局已出臺文件規(guī)范及管理好建筑業(yè)市場,，并在網(wǎng)站及時公布；市環(huán)保局已對5項(xiàng)事項(xiàng)制定相關(guān)監(jiān)管制度,，并納入日常監(jiān)管,；市國土局已完善相關(guān)的配套制度和監(jiān)管措施。
2. 市發(fā)改局未及時更新行政許可事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),。對該問題,，市發(fā)改局已全面清理、校對,、更新,、規(guī)范行政許可事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，并制訂行政權(quán)力實(shí)施清單,，按各時間節(jié)點(diǎn)要求,，完善入駐事項(xiàng)設(shè)置。
3. 市住建局個別行政審批實(shí)際辦理時限與網(wǎng)上辦事大廳顯示的辦結(jié)時限不符,，存在人為調(diào)節(jié)辦結(jié)時限,。對該問題，市住建局已按政務(wù)服務(wù)中心要求,，將局行政許可事項(xiàng)列入潮州市網(wǎng)上辦事大廳進(jìn)行辦理,，營造“一站式、一網(wǎng)式”服務(wù)環(huán)境,。
4. 市國土局,、市發(fā)改局行政許可事項(xiàng)均在部門直接受理審批，未能實(shí)現(xiàn)在政務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一受理,、辦結(jié),。對該問題，市國土局,、市發(fā)改局均已完善,、規(guī)范行政審批流程。
5. 工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)辦理和建筑工程施工許可證核發(fā)未并聯(lián)辦理,。對該問題,，市住建局已將工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)辦理和建筑工程施工許可證核發(fā)并聯(lián)辦理,，并已在網(wǎng)上辦事大廳更新公布最新辦事指南。
（四）加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)政策落實(shí)方面
1. 2017年至2018年10月,，潮安區(qū),、饒平縣邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼資金政策落實(shí)不到位。一是潮安區(qū)未配套津貼資金1005.05萬元,，且人均發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到省衛(wèi)計委的標(biāo)準(zhǔn),；二是潮安區(qū)超范圍發(fā)放庵埠華僑醫(yī)院津貼資金117.85萬元；三是饒平縣未經(jīng)審核,，導(dǎo)致將在編不在崗人員列入發(fā)放范圍,，經(jīng)抽查2014年至2017年多撥付新豐衛(wèi)生院101.15萬元；四是饒平縣未按月及時發(fā)放津貼資金,。
2. 2017年至2018年10月,，全市基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全科醫(yī)生特設(shè)崗位配備不足，全科醫(yī)生特設(shè)崗位資金1320萬元未及時使用,。
3. 2017年至2018年10月,，全市未按要求完成全科醫(yī)生培訓(xùn)目標(biāo)任務(wù)，省財政資金726.22萬元未及時使用,。
4. 2017年至2018年10月,，全市未按要求完成產(chǎn)科醫(yī)生（助產(chǎn)士）、兒科醫(yī)生培訓(xùn)目標(biāo)任務(wù),，省財政補(bǔ)助113.82萬元未及時使用,。
上述問題尚未到達(dá)整改期限，各相關(guān)單位正在落實(shí)整改,。
三,、2017－2018年度跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
2017－2018年,全市審計機(jī)關(guān)對國家和省重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計共發(fā)現(xiàn)問題51個，其中：2017年32個,，2018年19個,。截至2018年底，尚未到達(dá)整改期限的問題有7個,，已到達(dá)整改期限的問題有44個,，其中已整改完畢35個，其余9個問題尚未完成整改,，例如：在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)方面,，全市承擔(dān)的2015至2016年應(yīng)結(jié)題的37個省級科技計劃項(xiàng)目中尚有11個項(xiàng)目未完成結(jié)題驗(yàn)收，潮安區(qū)仍有部分政策措施尚未配套落實(shí)到位,；在精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧方面,，部分縣區(qū)仍存在扶貧開發(fā)項(xiàng)目推進(jìn)緩慢、扶貧資金未及時使用的問題,。
對于跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題,，在審計過程中我局已出具整改函或?qū)徲媹蟾嬉笙嚓P(guān)部門、單位落實(shí)整改,，并將整改結(jié)果書面反饋我局,。相關(guān)單位也已采取或者正在研究制訂有關(guān)整改措施，加大力度推進(jìn)國家和省各項(xiàng)重大政策措施落到實(shí)處,。對上述尚未完成整改和尚未到達(dá)整改期限的問題,，我局將加強(qiáng)跟蹤，督促相關(guān)單位盡快整改,。
