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潮州市2016年上半年國家和省重大政策措施貫徹落實(shí)情況跟蹤審計(jì)結(jié)果公告
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2016年上半年，潮州市審計(jì)機(jī)關(guān)按省審計(jì)廳《廣東省2016年國家和省重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)工作方案》的要求,，開展了城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)推進(jìn)情況,、小額貸款公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)情況,、精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作情況、促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)政策落實(shí)情況,、降成本專項(xiàng)行動落實(shí)情況等跟蹤審計(jì)工作,。從上半年的審計(jì)情況看，相關(guān)部門和地區(qū)積極主動作為,，推動國家和省重大政策措施落實(shí),。在城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)方面, 住房保障制度逐步健全，人群覆蓋范圍不斷擴(kuò)大, 2011年以來,，全市保障性安居工程累計(jì)保障人數(shù)達(dá)到5605戶,，2015年保障戶數(shù)達(dá)到1250戶，比2014年增加733戶,，增長141.78%,。在小額貸款公司管理方面，市金融局發(fā)布涉及小額貸款公司日常監(jiān)管,、現(xiàn)場檢查等政策文件3個(gè),，加強(qiáng)對小額貸款公司現(xiàn)場監(jiān)管，每月開展至少1次非現(xiàn)場監(jiān)管,。在精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作方面,，我市能認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府工作部署,，按照上下銜接,、綜合協(xié)調(diào),、指導(dǎo)檢查的工作職責(zé)，緊緊圍繞精準(zhǔn)識別工作,，落實(shí)工作責(zé)任主體,，全力推進(jìn)新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧各項(xiàng)工作。至6月底,， 45個(gè)貧困村的駐村工作隊(duì),、134名駐村干部全部到位，相對貧困村定點(diǎn)幫扶工作全面落實(shí),；各縣（區(qū)）派出的駐鎮(zhèn)（場,、帶農(nóng)街道）工作組落實(shí)就位，駐鎮(zhèn)工作穩(wěn)步推進(jìn),，新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧開局良好,。在促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)政策落實(shí)方面，我市出臺了《潮州市人民政府關(guān)于深化綜合改革加快旅游業(yè)發(fā)展的意見》,，從總體要求,、增強(qiáng)發(fā)展動力、創(chuàng)新營銷理念,、完善配套設(shè)施,、推進(jìn)融合發(fā)展、加大政策扶持,、出臺保障措施等7大方面提出具體落實(shí)措施,，并制定了《重點(diǎn)任務(wù)分工及進(jìn)度安排表》。在降成本專項(xiàng)行動落實(shí)方面,，我市能按規(guī)定降低社會保險(xiǎn)費(fèi)率,，制定本地區(qū)工傷保險(xiǎn)行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)和階段性下調(diào)工傷保險(xiǎn)費(fèi)率具體方案，妥善處理養(yǎng)老保險(xiǎn)欠費(fèi)歷史遺留問題,，降低住房公積金繳存比例,，降低物流成本。
但審計(jì)也發(fā)現(xiàn),，有些部門和地區(qū)在政策落實(shí)中存在不到位的情況,，主要是：
一、城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)方面,。一是保障性住房資金存量過大。2015年,，饒平縣因保障性住房（人委新村）工程進(jìn)度緩慢,，累計(jì)結(jié)余資金3638.45萬元。二是至2016年1月底,，市本級仍有5戶危房改造戶共10萬元補(bǔ)助款尚未發(fā)放至農(nóng)戶,。三是保障性住房分配和使用管理有待優(yōu)化,。審計(jì)調(diào)查情況表明，饒平縣尚未出臺保障性住房正常準(zhǔn)入退出機(jī)制的相關(guān)文件,，尚未建立住房保障對象經(jīng)濟(jì)狀況審查多部門數(shù)據(jù)信息共享機(jī)制,，尚未實(shí)現(xiàn)申請家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息數(shù)據(jù)的及時(shí)核對及動態(tài)管理。四是潮安區(qū)萬和名庭有3套保障性住房由于保障準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格,、保障對象范圍過窄等原因,，空置超過一年。五是部分保障性安居工程租金難以收繳,。至2015年12月全市累計(jì)欠繳租金77.08萬元,，涉及235戶。
二,、小額貸款公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)方面,。一是部分小額貸款公司貸前調(diào)查有待加強(qiáng)，部分貸款檔案資料中未附購銷合同,、借款人經(jīng)營等基本情況資料,，缺乏證明借款的用途等基本材料；部分抵押貸款的抵押物未履行評估手續(xù),，部分擔(dān)保貸款未對擔(dān)保人的擔(dān)保能力進(jìn)行調(diào)查認(rèn)定,，部分信用貸款未對貸款人信用進(jìn)行評估，未能對該筆貸款的安全性展開調(diào)查,。二是小額貸款公司貸后管理方面存在不足,，部分公司未能嚴(yán)格執(zhí)行貸后檢查制度，對貸款資金的流向缺乏監(jiān)管,；貸款檢查制度流于形式,，未能及時(shí)識別逾期風(fēng)險(xiǎn)。三是小額貸款公司部分貸款未能按規(guī)定準(zhǔn)確分類,。四是小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備普遍不足,，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力有限。
三,、促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)政策落實(shí)情況方面,。主要發(fā)現(xiàn)旅游主管部門沒有及時(shí)組織對旅游扶貧專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。
對城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)和4月及5月審計(jì)發(fā)現(xiàn)涉及小額貸款公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)情況,、促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)政策落實(shí)情況問題,，審計(jì)機(jī)關(guān)已分別向被審計(jì)單位出具了審計(jì)報(bào)告和整改函。截至8月末,，相關(guān)單位已完成整改問題7個(gè),。對尚未整改到位和尚未達(dá)到整改期限的問題，審計(jì)機(jī)關(guān)將加強(qiáng)跟蹤,，督促相關(guān)單位盡快整改,。
