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潮州市2018年國家和省重大政策措施貫徹落實情況跟蹤審計結(jié)果公告
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2018年,，潮州市審計局按照省審計廳的統(tǒng)一部署，對我市在去庫存行動計劃,、降成本行動計劃,、去杠桿行動計劃、饒平農(nóng)信社防控地方金融風險及我市推進農(nóng)商行組建工作,、“放管服”改革,、加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力建設(shè)等7個方面政策措施的落實推進情況進行跟蹤審計，抽查了市財政局,、市發(fā)改局,、市交通運輸局、市住建局,、市國土局,、市住房公積金管理中心、市經(jīng)信局,、市稅務局,、市編辦、市扶貧辦,、市金融工作局,、市環(huán)保局,、市規(guī)劃局、市工商局,、市民政局,、市人防辦、市公安局,、市人行,、市房管局、市衛(wèi)計局,、市公共資源交易中心,、市政務服務中心等單位，審計工作進展順利?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一,、2018年度我市落實推進國家和省重大政策措施的總體情況
審計結(jié)果表明，我市各地區(qū),、部門能結(jié)合我市實際,，主動開展工作，各項政策措施落實取得了較好成效,。
（一）在去庫存行動計劃方面,。我市出臺去庫存行動計劃和工作方案，擴大有效需求,，推進打通供需通道,，穩(wěn)定市場。
（二）在去杠桿行動計劃方面,。我市加強政府債務管理,，逐步規(guī)范政府舉債、擔保行為,，按規(guī)定使用地債資金,，逐步推進債務信息公開工作。
（三）在降成本行動計劃方面,。我市做好政策宣傳貫徹工作，及時出臺配套政策,，降低企業(yè)稅費負擔和制度性交易成本,，支持企業(yè)盤活土地資源，降低用地成本,。
（四）在防控地方金融風險方面,。饒平聯(lián)社主動打造風險預警系統(tǒng)，制定并修訂風險防控的制度,，加快落實改制組建農(nóng)商行各項工作,，開展資產(chǎn)確權(quán)，依法清收處置，加大清收不良貸款力度,。
（五）在推進農(nóng)商行組建工作方面,。我市認真推進籌建工作，積極引入戰(zhàn)略投資,；各級政府及部門加大政策支持,，積極落實地方政府原捐贈資產(chǎn)轉(zhuǎn)換工作；各農(nóng)信聯(lián)社優(yōu)化管理機制,，堅持服務“三農(nóng)”,、小微企業(yè)、縣域經(jīng)濟和實體經(jīng)濟,。
（六）在“放管服”改革推進方面,。一是落實投資審批改革，完善投資管理體制,，優(yōu)化行政管理流程,，提高行政管理效率；二是做好權(quán)責清單的編制和公布,，壓縮行政審批事項,，推進行政許可事項標準化，積極實施“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”,；三是提升工商注冊便利化水平,，實施“多證合一、一照一碼”改革,。
（七）在加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力建設(shè)方面,。一是將推動基層醫(yī)療機構(gòu)省級建設(shè)納入2018年潮州市十件民生實事內(nèi)容進行部署，抓好落實,；二是及時傳達各項政策,，下達相關(guān)任務，組織開展基層醫(yī)療衛(wèi)生人才培訓,。
二,、2018年度跟蹤審計成效
2018年度，市審計局經(jīng)對上述７個方面進行跟蹤審計,，發(fā)現(xiàn)下列問題,，其中大部分問題經(jīng)審計指出后，已在規(guī)定期限內(nèi)完成整改,，取得較好審計成效,。
（一）去杠桿行動計劃（政府債務風險）落實方面
1.市本級4個購買服務項目尚未進行清理, 隱性政府債務規(guī)模虛大50.81億元。至2018年9月,，該問題已整改完畢,。
2.新增地債資金使用率不高,。對該問題，市財政局積極督促各項目主管部門和項目單位加快建設(shè)進度,，2018年1至5月已支出地債資金4.85億元,。
（二）防控全省農(nóng)合機構(gòu)地方金融風險及推進全省農(nóng)商行組建工作方面
1. 饒平聯(lián)社涉農(nóng)貸款統(tǒng)計不準確，涉及金額5300萬元,。饒平聯(lián)社已調(diào)整并及時準確填報數(shù)據(jù),。
2. 饒平聯(lián)社違規(guī)向環(huán)保不良企業(yè)發(fā)放貸款，至2017年末余額共計343.01萬元（其中：不良貸款3萬元）,。對該問題,，饒平聯(lián)社考慮到企業(yè)因環(huán)保整改增加投資和肉豬市場價格影響等因素，為支持企業(yè)能維持生產(chǎn),，已與企業(yè)制訂分期還款計劃,，至2018年底，貸款余額減至276.5萬元,。
3. 2017年饒平聯(lián)社未實現(xiàn)全年“三農(nóng)”貸款增速不低于當年各項貸款平均增速,、貸款增量不低于上年同期水平的“兩個不低于”監(jiān)管目標。因饒平聯(lián)社歷史遺留“三農(nóng)”貸款占比較高,，加上2017年以來改制農(nóng)商行工作的推動,，加大了不良貸款的壓降力度，2018年以來壓降“三農(nóng)”不良貸款,，至2018年底,， 饒平聯(lián)社“三農(nóng)”貸款不增反降，“兩個不低于”的目標仍未實現(xiàn),。饒平聯(lián)社表示將加大“三農(nóng)”貸款力度,，力爭2019年底實現(xiàn)“兩個不低于”目標。
（三）“放管服”改革推進方面
1. 市住建局,、市環(huán)保局及市國土局存在對取消事項后續(xù)監(jiān)管不足,。對該問題，市住建局已出臺文件規(guī)范及管理好建筑業(yè)市場,，并在網(wǎng)站及時公布,；市環(huán)保局已對5項事項制定相關(guān)監(jiān)管制度，并納入日常監(jiān)管,；市國土局已完善相關(guān)的配套制度和監(jiān)管措施,。
2. 市發(fā)改局未及時更新行政許可事項標準。對該問題,，市發(fā)改局已全面清理、校對,、更新,、規(guī)范行政許可事項標準,，并制訂行政權(quán)力實施清單，按各時間節(jié)點要求,，完善入駐事項設(shè)置,。
3. 市住建局個別行政審批實際辦理時限與網(wǎng)上辦事大廳顯示的辦結(jié)時限不符，存在人為調(diào)節(jié)辦結(jié)時限,。對該問題,，市住建局已按政務服務中心要求，將局行政許可事項列入潮州市網(wǎng)上辦事大廳進行辦理,，營造“一站式,、一網(wǎng)式”服務環(huán)境。
4. 市國土局,、市發(fā)改局行政許可事項均在部門直接受理審批,，未能實現(xiàn)在政務服務中心統(tǒng)一受理、辦結(jié),。對該問題,，市國土局、市發(fā)改局均已完善,、規(guī)范行政審批流程,。
5. 工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)辦理和建筑工程施工許可證核發(fā)未并聯(lián)辦理。對該問題,，市住建局已將工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)辦理和建筑工程施工許可證核發(fā)并聯(lián)辦理,，并已在網(wǎng)上辦事大廳更新公布最新辦事指南。
（四）加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力建設(shè)政策落實方面
1. 2017年至2018年10月,，潮安區(qū),、饒平縣邊遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員崗位津貼資金政策落實不到位。一是潮安區(qū)未配套津貼資金1005.05萬元,，且人均發(fā)放標準達不到省衛(wèi)計委的標準,；二是潮安區(qū)超范圍發(fā)放庵埠華僑醫(yī)院津貼資金117.85萬元；三是饒平縣未經(jīng)審核,，導致將在編不在崗人員列入發(fā)放范圍,，經(jīng)抽查2014年至2017年多撥付新豐衛(wèi)生院101.15萬元；四是饒平縣未按月及時發(fā)放津貼資金,。
2. 2017年至2018年10月,，全市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)全科醫(yī)生特設(shè)崗位配備不足，全科醫(yī)生特設(shè)崗位資金1320萬元未及時使用,。
3. 2017年至2018年10月,，全市未按要求完成全科醫(yī)生培訓目標任務，省財政資金726.22萬元未及時使用,。
4. 2017年至2018年10月,，全市未按要求完成產(chǎn)科醫(yī)生（助產(chǎn)士）,、兒科醫(yī)生培訓目標任務，省財政補助113.82萬元未及時使用,。
上述問題尚未到達整改期限,，各相關(guān)單位正在落實整改。
三,、2017－2018年度跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
2017－2018年,全市審計機關(guān)對國家和省重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計共發(fā)現(xiàn)問題51個,，其中：2017年32個，2018年19個,。截至2018年底,，尚未到達整改期限的問題有7個，已到達整改期限的問題有44個,，其中已整改完畢35個,，其余9個問題尚未完成整改，例如：在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略落實方面,，全市承擔的2015至2016年應結(jié)題的37個省級科技計劃項目中尚有11個項目未完成結(jié)題驗收,，潮安區(qū)仍有部分政策措施尚未配套落實到位；在精準扶貧精準脫貧方面,，部分縣區(qū)仍存在扶貧開發(fā)項目推進緩慢,、扶貧資金未及時使用的問題。
對于跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題,，在審計過程中我局已出具整改函或?qū)徲媹蟾嬉笙嚓P(guān)部門,、單位落實整改，并將整改結(jié)果書面反饋我局,。相關(guān)單位也已采取或者正在研究制訂有關(guān)整改措施,，加大力度推進國家和省各項重大政策措施落到實處。對上述尚未完成整改和尚未到達整改期限的問題,，我局將加強跟蹤,，督促相關(guān)單位盡快整改。
