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關(guān)于潮州市2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出突出問題整改情況的報告
—— 2023年4月在潮州市第十六屆人民代表大會常務(wù)委員會第十三次會議上
潮州市審計局局長 劉建春
主任,、各位副主任、秘書長,，各位委員：
受市人民政府委托,，由我向市人大常委會報告2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出突出問題整改情況,，請審議。
2022年8月,，市第十六屆人民代表大會常務(wù)委員會第六次會議聽取和審議了《潮州市人民政府關(guān)于我市2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》,，并提出了審議意見，要求市政府扎實(shí)做好整改工作,，并向市人大常委會報告整改情況,。市政府高度重視審計查出問題整改工作，召開市政府專題會議研究整改工作,。市政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次對整改工作作出批示,、提出要求。劉勝市長主持召開全市審計整改工作會議進(jìn)行部署,，要求各縣區(qū),、各部門提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，抓緊抓嚴(yán),、抓細(xì)抓實(shí)審計整改各項(xiàng)工作，以高質(zhì)量的審計整改服務(wù)潮州經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展?，F(xiàn)將具體整改情況報告如下：
一,、審計整改工作部署和成效
全市各縣區(qū)、各部門深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要指示批示精神,，按照十四屆省政府第1次常務(wù)會議有關(guān)要求,，執(zhí)行落實(shí)市第十六屆人民代表大會常務(wù)委員會第六次會議有關(guān)審議意見以及市政府的部署要求，審計整改工作進(jìn)展順利,，取得積極成效,。
（一）整改責(zé)任壓得更實(shí)
被審計單位積極落實(shí)審計整改主體責(zé)任，主要負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行整改第一責(zé)任人的責(zé)任,，對審計整改工作親自管,、親自抓。部分縣區(qū)和單位將審計整改與巡察整改,、督查考核等工作協(xié)同推進(jìn),。相關(guān)主管部門認(rèn)真履行監(jiān)督管理責(zé)任，在督促被審計單位落實(shí)整改的同時,，堅持舉一反三,，一體推動解決問題、規(guī)范管理,。
（二）督查力度有效增強(qiáng)
市審計局切實(shí)履行督促檢查責(zé)任,，采用“全面整改+重點(diǎn)督查”相結(jié)合的方式，督促檢查既把握總體,、努力做到全覆蓋,，又突出重點(diǎn),、以重點(diǎn)問題的深入整改推動面上問題全面整改；切實(shí)加強(qiáng)審計監(jiān)督與人大監(jiān)督,、政府督查的協(xié)作配合,，積極貫通紀(jì)審聯(lián)動、巡審聯(lián)動協(xié)作機(jī)制,，凝聚審計整改合力,，增強(qiáng)整改督查力度。如：在推進(jìn)糧食安全跟蹤審計查出問題整改過程中,，市政府督查室牽頭市審計局組織開展專項(xiàng)督查,，市審計局與市紀(jì)委監(jiān)委、市巡察辦聯(lián)合開展現(xiàn)場檢查督查,，每月跟蹤整改進(jìn)度,，形成以督促改的高壓態(tài)勢。
（三）整改成效得到提升
從整改問題數(shù)量上看,，截至2023年3月底,，《潮州市人民政府關(guān)于我市2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》反映的130個突出問題中，已完成整改107個,，未完成整改23個,，整改完成率為82.31%，其中要求立行立改的80個問題有77個已完成整改,，占96.25%,，要求分階段整改的37個問題有25個已完成整改，占67.57%,，要求持續(xù)整改的13個問題有5個已完成整改,，占38.46%，未完成整改的問題大多已制定了整改措施或整改計劃,。從整改效果上看,，整改問題金額大幅增長，整改成效進(jìn)一步彰顯,。共整改問題金額13.68億元,，比上年增加8.4億元，制定完善相關(guān)規(guī)章制度13項(xiàng),，追責(zé)問責(zé)17人,。
二、審計查出問題的整改情況
（一）財政管理審計查出問題的整改情況
共涉及問題13個,，已完成整改11個，正在整改2個,，已整改問題金額19099.27萬元,。
1．關(guān)于預(yù)算收支管理不到位問題,。市財政局通過清理財政專戶將上年度結(jié)余的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)8549.88萬元、上年度留存的非稅收入5811.87萬元上繳國庫,；通過規(guī)范運(yùn)作及時清理并收回對外借款1450萬元,；通過規(guī)范非稅收入收繳流程，追繳湘橋區(qū)教育局市級非稅收入27.69萬元,。市生態(tài)環(huán)境局等3個單位啟動司法程序追繳非稅收入,。市稅務(wù)局追繳環(huán)境保護(hù)稅44.43萬元。
2．關(guān)于財政資金未能盤活清理,、未實(shí)現(xiàn)增值問題,。市財政局將賬面掛存的保險賠付款、省屬企業(yè)離退休醫(yī)療費(fèi),、扶持企業(yè)發(fā)展資金共199.35萬元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用,。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將房改辦管理的市直機(jī)關(guān)住房基金800萬元轉(zhuǎn)存為定期存款，實(shí)現(xiàn)閑置資金增值,。市交通運(yùn)輸局清理,、盤活應(yīng)收賬款1450萬元，市交通運(yùn)輸服務(wù)中心等3個單位將基本戶中結(jié)余的財政存量資金111.94萬元上繳市國庫,。
3．關(guān)于專項(xiàng)資金未能完全發(fā)揮效益問題,。市農(nóng)科中心已申請良種良法示范基地項(xiàng)目結(jié)題。市生態(tài)環(huán)境局加強(qiáng)對飲用水源地規(guī)范化建設(shè)資金等省級專項(xiàng)資金的清理,，加快撥付資金654.11萬元,。
（二）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計查出問題的整改情況
共涉及問題39個，已完成整改36個,，正在整改3個,，已整改問題金額110070.11萬元，完善制度2項(xiàng),，追責(zé)問責(zé)6人,。
1．直達(dá)資金審計方面。
（1）關(guān)于直達(dá)資金使用審核把關(guān)不嚴(yán)格問題,。潮安區(qū),、饒平縣和湘橋區(qū)3個縣區(qū)退役軍人事務(wù)局共追回24名退役軍人服刑期間領(lǐng)取優(yōu)撫對象補(bǔ)助金及向4名已死亡人員發(fā)放的優(yōu)撫補(bǔ)助金18.35萬元。
（2）關(guān)于超范圍使用城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金問題,。市實(shí)驗(yàn)學(xué)校等8所中小學(xué)校歸還擠占義務(wù)教育補(bǔ)助資金105.31萬元,。
2．生態(tài)文明建設(shè)審計方面。
（1）關(guān)于海洋和河湖管理管理不到位問題,。市生態(tài)環(huán)境局加強(qiáng)督促指導(dǎo)工作,目前大埕灣海岸線生態(tài)環(huán)境整治項(xiàng)目已完成主體工程建設(shè),，加快資金撥付1511.55萬元。潮安區(qū)江東鎮(zhèn)加強(qiáng)河湖管理，提高河湖管理投訴問題處理效率,；拆除設(shè)在韓江東溪江東段3個非法養(yǎng)殖網(wǎng)箱,，并切實(shí)加強(qiáng)日常巡查力度，防止非法養(yǎng)殖“死灰復(fù)燃”,。
（2）關(guān)于對排污單位監(jiān)管方面問題,。市生態(tài)環(huán)境局印發(fā)加強(qiáng)污染源自動監(jiān)控管理及異常處置工作規(guī)定，建立月度通報機(jī)制,，切實(shí)加強(qiáng)對本轄區(qū)內(nèi)污染源自動監(jiān)控管理及異常處置工作,；督促相關(guān)企業(yè)辦理排污信息登記手續(xù)，13家未按規(guī)定進(jìn)行排污登記的單位已有12家完成登記,，剩余1家已停產(chǎn),；2022年共核發(fā)排污許可證15份，辦理企業(yè)排污登記104家,；同時還組織對近三年應(yīng)列入而沒有列入重點(diǎn)排污單位名錄企業(yè)進(jìn)行審核,，并按規(guī)定錄入。
（3）關(guān)于環(huán)衛(wèi)部門管護(hù)不到位問題,。市城管執(zhí)法局落實(shí)環(huán)衛(wèi)作業(yè)單位對設(shè)備進(jìn)行修繕,，督促作業(yè)單位嚴(yán)格履行合同規(guī)定，按照要求落實(shí)專人保潔,。
3．鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接相關(guān)政策措施落實(shí)審計方面,。
（1）關(guān)于部分扶貧項(xiàng)目運(yùn)營管理不到位問題。饒平縣政府多渠道動員經(jīng)營者參與投資,，積極盤活閑置扶貧資產(chǎn),；全面評估扶貧項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)效益，終止有資金安全風(fēng)險的九洲橋水電站項(xiàng)目,。潮安區(qū)和饒平縣政府完成5處受損的扶貧項(xiàng)目固定資產(chǎn)的修復(fù),。
（2）關(guān)于扶貧項(xiàng)目資金和收益使用效益方面問題。潮安區(qū)印發(fā)精準(zhǔn)扶貧開發(fā)資金管理細(xì)則及扶貧項(xiàng)目回收資金相關(guān)管理規(guī)定,，規(guī)范扶貧資金使用管理,。潮安區(qū)、饒平縣將閑置資金投入資質(zhì)較好的企業(yè),，共盤活60個扶貧項(xiàng)目涉及閑置資金14989.94萬元,。饒平縣積極追收被承建方拖欠的光伏發(fā)電項(xiàng)目收益20.09萬元。
（3）關(guān)于水質(zhì)檢測合格率不達(dá)標(biāo)問題,。饒平縣督促相關(guān)部門切實(shí)加強(qiáng)水質(zhì)監(jiān)測,，積極改善農(nóng)村飲用水水質(zhì)，確保全縣農(nóng)村生活飲用水水質(zhì)合格率穩(wěn)定在90%以上,。
4．債券資金管理使用審計方面,。
楓溪區(qū)瓷都建設(shè)投資有限公司將擠占的債券資金30.01萬元?dú)w還原渠道,。市財政局通過落實(shí)支出進(jìn)度通報機(jī)制和項(xiàng)目調(diào)整等方式，督促鳳泉湖高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（鋪埔片區(qū)）等4個項(xiàng)目加快建設(shè)進(jìn)度,，加快債券資金支出90051萬元,。市財政局將應(yīng)償還到期的政府債券利息，足額列入年度預(yù)算安排,。通過申請再融資債券資金償還到期本金的方式，緩解近期財政償債壓力,。印發(fā)加強(qiáng)和規(guī)范地方政府專項(xiàng)債券使用管理若干措施,，加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目完工后的收益管理，建立“借,、用,、管、還”管理機(jī)制規(guī)范專項(xiàng)債券使用管理,。
5．糧食安全跟蹤審計方面,。
（1）糧食應(yīng)急體系建設(shè)方面問題。饒平縣切實(shí)加快儲備糧倉庫及配套設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目（一期）建設(shè),，目前已累計完成合同工程量的71%,。市發(fā)展改革局經(jīng)與承儲企業(yè)協(xié)商，廢止原有合同,，并嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行招投標(biāo),，重新簽訂合同，明確儲備糧油權(quán)的歸屬,。饒平縣政府修訂了縣級儲備糧自主輪換儲備管理實(shí)施細(xì)則等儲備糧管理文件,，規(guī)范糧油存儲。市儲備糧管理中心加強(qiáng)儲備糧油的庫存管理,，確保任何時點(diǎn)各糧油承儲點(diǎn)成品糧油自主輪換儲備實(shí)物庫存不低于承儲計劃的90%,。市儲備糧管理中心組織查清糧食儲存超耗原因，完善承儲企業(yè)內(nèi)部管理,，提高倉儲管理水平,。饒平縣儲備糧管理中心將多結(jié)算利息補(bǔ)貼資金13.17萬元退回饒平縣財政。
（2）耕地利用管理方面問題,。饒平縣一是加快推進(jìn)雙季稻輪作試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),，加快資金撥付102.84萬元，收回剩余資金156.24萬元,；二是加快撥付墾造水田后期管護(hù)經(jīng)費(fèi)575.46萬元,；三是退還多申報耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼246.43萬元,向農(nóng)戶追回多發(fā)放的耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼52.15萬元；加快資金撥付1948.01萬元,。
（3）生豬定點(diǎn)屠宰項(xiàng)目管理方面問題,。饒平縣加快撥付病害殘次豬無害化處理補(bǔ)助資金72.1萬元,、加快撥付病死豬無害化處理補(bǔ)助資金148.84萬元。
6．全市疫苗流通和預(yù)防接種安全情況跟蹤審計方面,。
（1）關(guān)于報廢疫苗的處置方面問題,。市疾控中心認(rèn)真做好日常疫苗的檢查，按程序?qū)髲U疫苗組織集中銷毀,；饒平縣修訂完善疾控中心疫苗管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行疫苗報廢流程。
（2）關(guān)于預(yù)防接種人員資質(zhì)方面問題,。饒平縣和潮安區(qū)衛(wèi)健部門收回不具備資格條件人員的預(yù)防接種證,、楓溪區(qū)衛(wèi)健部門將未取得資格證的人員調(diào)離預(yù)防接種工作崗位。饒平縣錢東衛(wèi)生院通過人員調(diào)整,，確保各崗位的人員都具備相應(yīng)資質(zhì),。
（3）關(guān)于兒童疫苗預(yù)防接種方面問題。各縣區(qū)衛(wèi)健部門積極與當(dāng)?shù)亟逃块T溝通對接,，做好漏種疫苗兒童補(bǔ)種工作,，提高補(bǔ)種率。饒平縣錢東衛(wèi)生院完善轄區(qū)內(nèi)的小學(xué)預(yù)防接種證查驗(yàn)對象資料,，湘橋區(qū)意溪衛(wèi)生院對轄區(qū)內(nèi)7所小學(xué)和12所幼兒園開展查驗(yàn)證工作,，查驗(yàn)證率100%。
（4）關(guān)于疫苗接種違規(guī)收費(fèi)方面問題,。市疾控中心和饒平縣疾控中心已停止向接種者收取非免疫規(guī)劃疫苗儲存和運(yùn)輸費(fèi)用,。饒平縣錢東衛(wèi)生院已將疫苗接種服務(wù)費(fèi)22.71萬元上繳饒平縣財政。
（三）重大民生項(xiàng)目和資金審計查出問題的整改情況
共涉及問題31個,，已完成整改25個,，正在整改6個，已整改問題金額4308.95萬元,，完善制度7項(xiàng),，追責(zé)問責(zé)11人。
1．教育領(lǐng)域?qū)徲嫹矫妗?/span>
（1）關(guān)于民辦學(xué)校辦學(xué)不規(guī)范問題,。市教育局印發(fā)規(guī)范民辦義務(wù)教育發(fā)展的實(shí)施方案,，建立健全機(jī)制。各縣,、區(qū)政府（管委會）切實(shí)加強(qiáng)檢查,、督導(dǎo)，要求舉辦者不得用公款私存等方式隨意支配學(xué)校財產(chǎn),。相關(guān)縣,、區(qū)政府切實(shí)加強(qiáng)對非營利性民辦學(xué)校與利益關(guān)聯(lián)方協(xié)議的監(jiān)管和審查，潮安區(qū)東方實(shí)驗(yàn)學(xué)校等民辦學(xué)校不再與利益關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易,，從源頭上規(guī)避學(xué)校利益被轉(zhuǎn)移的風(fēng)險,。潮安區(qū)華博實(shí)驗(yàn)學(xué)校和潮安區(qū)東方實(shí)驗(yàn)學(xué)校按照“非營利”性要求,，重新簽訂《聯(lián)合辦學(xué)協(xié)議書》。湘橋區(qū)金華學(xué)校等民辦學(xué)校已將結(jié)存資金3427.58萬元存入學(xué)校公戶,。湘橋區(qū)城南中英文學(xué)校改制為非營利性民辦學(xué)校,，終止原合作辦學(xué)協(xié)議，不再對學(xué)雜費(fèi)收入進(jìn)行分配,。
（2）關(guān)于教育收費(fèi)方面問題,。潮安區(qū)東方實(shí)驗(yàn)學(xué)校已取消超范圍收費(fèi)項(xiàng)目; 湘橋區(qū)城南陽光實(shí)驗(yàn)學(xué)校、湘橋區(qū)城南中英文學(xué)校嚴(yán)格按要求規(guī)范收費(fèi)行為,；潮州技師學(xué)院（原市高級技工學(xué)校）,、市職業(yè)技術(shù)學(xué)校共清退學(xué)生教材資料費(fèi)和課本資料費(fèi)37.53萬元。
2．社會保障審計方面,。
（1）關(guān)于困難群眾救助補(bǔ)助資金使用效益低問題。我市通過以高于省定標(biāo)準(zhǔn)對“最低生活保障標(biāo)準(zhǔn),、特困供養(yǎng)基本生活標(biāo)準(zhǔn),、孤兒無人撫養(yǎng)兒童基本生活保障和殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼”進(jìn)行提標(biāo)，對社會救助提標(biāo)擴(kuò)圍,，有效提高了資金的使用效率,。
（2）關(guān)于違規(guī)發(fā)放困難群眾救助補(bǔ)助資金問題。市救助站和饒平縣救助站共歸還擠占困難群眾救助補(bǔ)助專項(xiàng)資金6.82萬元,；市民政局追回多發(fā)的低保待遇22.93萬元,。
（3）關(guān)于困難群眾救助資金保障不到位問題。問題涉及8名未納入保障范圍的事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童,，除1名兒童自愿放棄外,，其余7名兒童均已納入保障范圍；市醫(yī)保局,、潮安區(qū)政府及饒平縣政府向應(yīng)救助未救助5948人補(bǔ)發(fā)救助款739.37萬元,。
（4）關(guān)于相關(guān)救助政策不完善問題。市民政局印發(fā)了公建民營養(yǎng)老機(jī)構(gòu)考核評估試行方案,，加強(qiáng)對公建民營養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的監(jiān)督指導(dǎo),；市民政局聯(lián)合各有關(guān)部門印發(fā)事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童保障工作實(shí)施細(xì)則，切實(shí)保障事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童權(quán)益,。
（5）關(guān)于基層醫(yī)療人員生活困難補(bǔ)助發(fā)放不合規(guī)問題,。市衛(wèi)生健康局責(zé)成有關(guān)縣區(qū)全面規(guī)范已離崗農(nóng)村接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補(bǔ)助發(fā)放，對不符合領(lǐng)取條件的人員一律停發(fā)生活困難補(bǔ)助,。至2023年3月底,，已追回向享受機(jī)關(guān)、事業(yè)單位或企業(yè)基本養(yǎng)老待遇退休人員發(fā)放的生活困難補(bǔ)助49.92萬元,、追回向已死亡人員發(fā)放的生活困難補(bǔ)助2.7萬元,、追回向不符合規(guī)定年齡條件人員發(fā)放的生活困難補(bǔ)助9.68萬元,。
（6）關(guān)于“銀齡安康”項(xiàng)目社會效益低問題。市衛(wèi)生健康局印發(fā)加強(qiáng)“銀齡安康行動”系列文件,，全面提高“銀齡安康行動”項(xiàng)目的知曉率,，提高統(tǒng)保覆蓋率。統(tǒng)保人數(shù)從2019年的31.9萬人提升至2021年的51.6萬人,，實(shí)現(xiàn)60周歲以上老年人統(tǒng)保全覆蓋,，應(yīng)保金額516萬元；賠付率從2018年的11.5%提升到2021年的51.7%,。
3．農(nóng)村人居環(huán)境整治審計方面,。
潮安區(qū)江東鎮(zhèn)積極推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，并完成了城鎮(zhèn)水污染環(huán)境綜合整治項(xiàng)目立項(xiàng),、紅砂村等7個村污水管網(wǎng)建設(shè),，以及中莊村等8個村村內(nèi)污水暗渠化項(xiàng)目建設(shè)。
4．市區(qū)路燈管理績效審計方面,。
市政服務(wù)中心對市城區(qū)“三項(xiàng)維護(hù)”市政設(shè)施的基本情況開展全面摸查,，理清底數(shù)，完善臺賬管理,。市城管執(zhí)法局建立保障信息臺賬,，督促市政服務(wù)中心規(guī)范報障、維護(hù)信息登記管理流程,，詳細(xì)記錄路燈損壞情況及原因,，形成閉環(huán)管理。市城管執(zhí)法局印發(fā)城市運(yùn)行管理服務(wù)平臺建設(shè)工作方案,，加大資金投入,，提高維護(hù)管理水平。
5．重大投資項(xiàng)目審計方面,。
市水務(wù)局,、市濱水開發(fā)建設(shè)有限公司進(jìn)一步規(guī)范勘察設(shè)計、預(yù)算編制,、工程結(jié)算和資金使用各個環(huán)節(jié)工作,，約談了參與建設(shè)方相關(guān)責(zé)任人員11人。市濱水開發(fā)建設(shè)有限公司追回多計工程造價款7.58萬元,。
（四）國有資產(chǎn)國有資源審計查出問題的整改情況
共涉及問題30個,，已完成整改19個，正在整改11個,，已整改問題金額3324.88萬元,，完善制度1項(xiàng)。
1．國有資產(chǎn)審計方面,。
市職業(yè)技術(shù)學(xué)校等8個單位積極盤活閑置資產(chǎn),，提高資產(chǎn)使用效益,；市民政局、市財政局等相關(guān)部門制訂盤活方案,，提升社會福利機(jī)構(gòu)存量資產(chǎn)使用效益,；市韓東儲備糧油有限公司將無依據(jù)計提的安全風(fēng)險金結(jié)存余額15.43萬元進(jìn)行調(diào)賬處理。
2．國有資源資產(chǎn)管理利用情況審計方面,。
市國有紅山林場切實(shí)加強(qiáng)自然資源管理,，解決歷史遺留的合同糾紛、用地審批,，糾正土地資源管理不規(guī)范,、違規(guī)出租林地行為。對合同條款及訴訟風(fēng)險進(jìn)行評估,，追繳租金及管理費(fèi)47.58萬元,。
3．違法建設(shè)及征地拆遷審計方面。
（1）關(guān)于市城區(qū)違法建設(shè)治理不到位問題,。市城管執(zhí)法局督促各縣區(qū)加大摸底力度,，加強(qiáng)日常巡查，提高處罰率,。湘橋區(qū)、楓溪區(qū)補(bǔ)錄違法建設(shè)臺賬7550宗,，市城區(qū)違法建設(shè)共立案處置案件487宗,，處罰金額5219.7萬元。
（2）關(guān)于違法建設(shè)監(jiān)管方面問題,。潮安區(qū)江東鎮(zhèn)已落實(shí)錦江銘庭違建罰款358.03萬元,；饒平縣聯(lián)饒鎮(zhèn)和潮安區(qū)江東鎮(zhèn)加大衛(wèi)片執(zhí)法圖斑整改力度，完成復(fù)耕面積66.99畝,、復(fù)綠面積2.07畝,。
（3）關(guān)于征地補(bǔ)償資金撥付使用方面問題。饒平縣聯(lián)饒鎮(zhèn)組織人員重新核查征地面積,，并根據(jù)征地進(jìn)度撥付土地補(bǔ)償,、安置補(bǔ)助費(fèi)和青苗補(bǔ)償款416.57萬元。湘橋區(qū)鳳新街道辦事處支付陳橋村,、鳳山村拆遷補(bǔ)償款117.23萬元,。潮安區(qū)、湘橋區(qū),、楓溪區(qū)完成被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障留存資金2369.06萬元的分配任務(wù),。湘橋區(qū)橋東街道下津村、黃金塘村已歸還被擠占的拆遷工作經(jīng)費(fèi)0.98萬元,。
（五）促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)當(dāng)作為和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行審計查出問題的整改情況
共涉及問題17個,，已完成整改16個,，正在整改1個，已整改問題金額10.03萬元,，完善制度3項(xiàng),。
1．關(guān)于未能完成目標(biāo)任務(wù)或工作要求問題。楓溪區(qū)委宣傳部加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)娛樂場所管理,，依法注銷了不具備經(jīng)營條件的2家KTV和2家網(wǎng)吧,。潮安區(qū)江東鎮(zhèn)印發(fā)規(guī)定加強(qiáng)項(xiàng)目入庫資料審核把關(guān)，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量,。
2．關(guān)于無依據(jù)收取費(fèi)用問題,。潮安區(qū)江東鎮(zhèn)自來水廠停止對各用戶收取初裝費(fèi)、材料費(fèi)等費(fèi)用,；市城管執(zhí)法局積極與相關(guān)單位對接,，研究調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對驗(yàn)收合格的工程不再收取道路挖掘修復(fù)費(fèi),。
3．關(guān)于違規(guī)招投標(biāo),、未按規(guī)定實(shí)行政府采購問題。市廣播電視臺已停止相關(guān)的收視率調(diào)查,，停止不符合政府采購程序的項(xiàng)目,；潮安區(qū)江東鎮(zhèn)等6個單位通過制訂完善內(nèi)控制度等措施，規(guī)范政府采購行為,。
4．關(guān)于違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼問題,。市衛(wèi)生健康局、楓溪區(qū)委宣傳部共清退違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼3.82萬元,；潮安區(qū)江東鎮(zhèn)收回向渡口站管理人員違規(guī)發(fā)放的成品油價格補(bǔ)貼資金6.21萬元,。
（六）違紀(jì)違法問題線索辦理情況
對審計移送的47項(xiàng)違紀(jì)違法問題線索，市紀(jì)委監(jiān)委,、市水務(wù)局,、市稅務(wù)局等單位積極組織查處，加緊追款減損,，依規(guī)依紀(jì)依法作出處理,。
三、審計整改工作存在的問題及后續(xù)工作安排
從整改情況看,，要求立行立改的問題還有3項(xiàng)尚未整改到位,，均為向不符合規(guī)定人員發(fā)放農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補(bǔ)助問題，且均為重大民生項(xiàng)目和資金方面問題,，綜合考慮分階段整改和持續(xù)整改問題的相關(guān)情況,，實(shí)事求是分析原因，主要存在以下4方面值得關(guān)注的問題與困難：
（一）審計查出問題的綜合性、復(fù)雜性交織,，相應(yīng)整改難度加大,。具體表現(xiàn)為有的屬于歷史遺留問題，需逐步核實(shí)解決,。如：市國有紅山林場（廣東紅山森林公園管理處）以及征地拆遷過程存在的問題,，因事件發(fā)生年代久遠(yuǎn)或受客觀實(shí)際制約，落實(shí)整改需多方配合,、穩(wěn)步推進(jìn),。
（二）部分問題受限于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的問題，需根據(jù)地方財力逐步解決,。如：歷史掛賬的款項(xiàng)未能清理問題,，因金額較大，需要通過積極爭取資金支持,、發(fā)展經(jīng)濟(jì)提高財政收入水平等措施穩(wěn)步推進(jìn)整改,。
（三）審計整改貫通協(xié)作機(jī)制作用需進(jìn)一步提升。審計與其他監(jiān)督的協(xié)作配合有待進(jìn)一步加強(qiáng),；紀(jì)審聯(lián)動,、巡審聯(lián)動貫通力度有待加強(qiáng)。
（四）落實(shí)審計整改責(zé)任還不到位,。整改壓力傳導(dǎo)存在層層遞減現(xiàn)象,，個別單位整改責(zé)任落實(shí)還存在偏差，影響整改進(jìn)度,。
對尚未完成整改的問題,，各相關(guān)整改責(zé)任單位已對后續(xù)整改工作作出安排：一是全面推進(jìn)整改。分類制定整改計劃,，細(xì)化整改要求,。對未完成整改的問題,，一抓到底,；對已完成整改的問題，適時開展整改情況“回頭看”,。二是壓實(shí)整改責(zé)任,。各整改責(zé)任單位的“一把手”認(rèn)真履行整改第一責(zé)任人責(zé)任，推動問題徹底解決,。三是健全長效機(jī)制,。逐步推進(jìn)建立全面整改、專項(xiàng)整改,、重點(diǎn)督辦相結(jié)合的整改工作格局,，處理好查問題和促整改、治已病和防未病,、治當(dāng)下和管長遠(yuǎn)的關(guān)系,，舉一反三,、標(biāo)本兼治，避免屢審屢改屢犯,。下一步,，市政府將嚴(yán)格貫徹落實(shí)中辦、國辦《關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機(jī)制的意見》精神和省委市委的部署安排,，繼續(xù)完善整改工作格局,，持續(xù)加強(qiáng)跟蹤督促檢查，深刻剖析問題根源,，查改聯(lián)動,、立破并舉，確保整改合規(guī)到位,。
2023年,，我們將全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)市人大的各項(xiàng)工作部署,，按照《關(guān)于改進(jìn)審計查出突出問題整改情況向市人大常委會報告機(jī)制的意見》要求,，以“釘釘子”精神推動整改落實(shí)到位，助力潮州高質(zhì)量發(fā)展,，為奮力譜寫現(xiàn)代化潮州新篇章提供更加有力支撐,、做出審計貢獻(xiàn)！
以上報告,，請予審議,。
