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關(guān)于2022年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出突出問題的整改情況報告
—— 2024年4月在潮州市第十六屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十二次會議上
潮州市人民政府
主任、各位副主任,、秘書長,，各位委員：
現(xiàn)在我代表市人民政府向市人大常委會報告2022年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出突出問題整改情況,，請審議。
2023年8月,，市第十六屆人民代表大會常務(wù)委員會第十五次會議聽取和審議了《關(guān)于潮州市2022年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》,，并提出了審議意見，要求市政府嚴(yán)抓審計查出問題整改,，做好審計整改“下半篇文章”,，并向市人大常委會報告整改情況。市政府高度重視審計查出問題整改工作,，多次召開會議研究部署審計查出問題整改落實工作,，以全面整改、專項整改,、重點督辦相結(jié)合的形式,，將104個突出問題全部納入整改范圍，按立行立改,、分階段整改,、持續(xù)整改分類提出整改要求，向3個縣區(qū),、27個單位印發(fā)整改通知和清單,，督促指導(dǎo)責(zé)任單位落實整改工作，推動審計整改工作取得良好成效?，F(xiàn)將整改情況匯報如下：
一,、審計整改工作部署和成效
全市各縣區(qū)、各單位堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要指示批示精神,，認真執(zhí)行落實市第十六屆人民代表大會常務(wù)委員會第十五次會議有關(guān)審議意見,，按照市政府關(guān)于審計查出問題整改各項工作部署，認真開展整改工作,，審計整改工作機制更加健全,，成效更加顯著。
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)更加有力,。2023年,，市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)對審計查出問題整改工作先后作出批示17次，多次強調(diào)要求責(zé)任單位抓緊落實審計整改,。劉勝市長在市政府黨組會議上要求各位副市長加強對分管領(lǐng)域?qū)徲嫲l(fā)現(xiàn)問題整改工作的跟蹤督導(dǎo),；主持召開全市審計工作會議，專題研究審計整改工作,，要求單位主要領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格履行審計整改第一責(zé)任人責(zé)任,，全面“對賬”、及時“審賬”,、定期“交賬”,，扎實做好審計整改“下半篇文章”。各縣區(qū)各單位認真落實市委市政府要求,，把審計整改工作納入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事內(nèi)容,，主要負責(zé)同志認真履行第一責(zé)任人職責(zé)，親自抓,、親自管,，專題研究審計整改工作，細化責(zé)任,，明確措施,，及時協(xié)調(diào)解決工作中遇到的問題，推動審計整改落實落地,。
（二）整改合力更加彰顯,。切實加強審計監(jiān)督與人大監(jiān)督、政府督辦,、法治督察,、紀(jì)檢巡察聯(lián)動配合，凝聚審計整改強大合力,，提高整改督查力度,。市人大財經(jīng)工委組織委員、人大代表開展審計查出突出問題整改情況專題調(diào)研,，市政府督查室對未完成整改的問題予以立項督查,，推動審計查出問題加快落實整改。制定出臺《潮州市委巡察機構(gòu)與市審計局工作協(xié)調(diào)機制（試行）》，把落實審計查出問題的整改納入巡察工作重要內(nèi)容,，探索開展“巡審聯(lián)動”工作,，實現(xiàn)“政治體檢”與“經(jīng)濟體檢”有機結(jié)合；在全省率先出臺《關(guān)于建立法治督察與審計監(jiān)督貫通協(xié)同機制的實施意見》,，建立審計監(jiān)督與法治督察貫通協(xié)同機制,，增強審計整改監(jiān)督合力，提升審計整改成效,。
（三）整改機制更加完善,。市審計局切實履行督促檢查責(zé)任，采用“全面整改+重點督查”相結(jié)合的方式,，通過印發(fā)整改通知,、發(fā)送整改提醒函、開展現(xiàn)場督查,、整改情況“回頭看”等方式督促指導(dǎo)責(zé)任單位切實落實審計整改工作。探索整改情況通報機制,，在全市審計工作會議上對整改率低于80%的單位進行提醒,，并對2022年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政支出審計查出問題整改完成率、2022年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改完成率進行書面通報,，以通報倒逼責(zé)任單位切實加強責(zé)任落實,，加快推進整改工作。
（四）整改效果更加扎實,。截至2024年3月底,，2022年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出的104個突出問題中，已完成整改89個,，未完成整改15個,，整改完成率為85.58%，其中立行立改的62個問題第一次實現(xiàn)全面完成整改,，分階段整改的33個問題有21個已完成整改,，持續(xù)整改的9個問題有6個已完成整改。未完成整改的15個問題,，相關(guān)責(zé)任單位已制定整改措施或整改計劃,，正在繼續(xù)推進落實。整改問題共涉及金額2.75億元,，已制定完善政策制度27項,，追責(zé)問責(zé)15人次。審計查出突出問題整改總體進展順利,，加快解決了一些不利于經(jīng)濟社會發(fā)展的體制機制問題,，促進財政資金提質(zhì)增效，重點項目加快進度，產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展,，基層衛(wèi)生醫(yī)療和農(nóng)村飲水安全加強保障,，國有資源資產(chǎn)提升管理，權(quán)力運行規(guī)范高效,。
二,、審計查出問題的整改情況
（一）財政管理審計查出問題的整改情況
共涉及問題37個，已完成整改35個,，正在整改2個,，已整改問題金額8495.49萬元，完善制度11項,，追責(zé)問責(zé)4人,。
1．促進加強市級財政管理。市財政局將未納入政府性基金預(yù)算的2022年度城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1170.15萬元上繳國庫,，納入預(yù)算管理,；印發(fā)《潮州市市級預(yù)備費管理辦法》（潮財預(yù)〔2023〕11號），完善動用預(yù)備費制度,；規(guī)范單位賬戶和資金撥付管理,，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控；要求有關(guān)單位加強非稅收入追繳力度,，3個單位已追繳入庫3.73萬元,。市社保局追回多發(fā)放的養(yǎng)老、工傷待遇2.74萬元,，規(guī)范社保待遇發(fā)放,。
2．推動地方債務(wù)管理工作。市財政局督促饒平縣3個項目加快建設(shè)進度,，促進專項債券資金6540.43萬元形成實物工作量,。饒平縣土地整理儲備中心、饒平縣發(fā)展改革局,、饒平縣新時代產(chǎn)業(yè)園投資開發(fā)有限公司,、廣東瀛洲控股集團有限公司等4個單位將專項債券資金產(chǎn)生的利息收入、對應(yīng)項目取得的收入241.27萬元上繳國庫,。
3．進一步規(guī)范市級部門預(yù)算執(zhí)行,。市市場監(jiān)管局、市水務(wù)局,、市工藝美術(shù)研究院,、市中心醫(yī)院、市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究中心等5個單位加強專項資金管理,，提高財政資金使用績效,，加快執(zhí)行支出342.58萬元，收回或上繳財政統(tǒng)籌94.24萬元。市中心醫(yī)院規(guī)范醫(yī)療收費管理,，將違規(guī)收費100.35萬元退回醫(yī)保相關(guān)賬戶,。市金山中學(xué)、市人民政府駐廣州辦事處2個單位規(guī)范經(jīng)濟事項核算,，市自然資源局,、市水務(wù)局、市農(nóng)科科學(xué)研究中心3個單位規(guī)范大額資金支出集體決策程序,，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,、市水務(wù)局、市人民政府駐廣州辦事處,、市中心醫(yī)院,、市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究中心等5個單位規(guī)范服務(wù)或工程采購程序，加強財政資金管理使用,。
（二）重大政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況
共涉及問題15個,，已完成整改13個，正在整改2個,，已整改問題金額1447.7萬元,，完善制度4項，追責(zé)問責(zé)5人,。
1．規(guī)范省級工業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展資金管理使用。臨港產(chǎn)業(yè)園,、徑南產(chǎn)業(yè)園8個基礎(chǔ)設(shè)施項目加快建設(shè)進度,，益海嘉里集團3家企業(yè)實現(xiàn)投產(chǎn)，提高園區(qū)產(chǎn)業(yè)專項資金使用績效,。鳳泉湖高新區(qū)管委會通過約談,、召開促建會等形式推動14家企業(yè)加快建設(shè)進度、2家企業(yè)辦理退地手續(xù),，促進已出讓土地有效利用,；對欠繳的徑南產(chǎn)業(yè)園1宗土地出讓金809.6萬元及利息和違約金啟動司法程序進行追繳。市工業(yè)和信息化局及有關(guān)單位進一步完善產(chǎn)業(yè)共建資金管理制度,，加快獎補資金撥付進度,，切實提高財政資金的使用效率。
2．強化涉農(nóng)資金及項目監(jiān)管,。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,、市財政局進一步壓實項目單位預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加快撥付涉農(nóng)資金506.91萬元,；市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織對5個產(chǎn)業(yè)園進行市級驗收,，督促涼果產(chǎn)業(yè)園4家企業(yè)閑置廠房和設(shè)備全部啟用投產(chǎn)，落實饒平青梅市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園3家實施主體追回多付工程稅費15.86萬元。
3．規(guī)范企業(yè)技改資金使用管理,。市工業(yè)和信息化局對5家存在申報技改資金與委托中介機構(gòu)服務(wù)費用掛鉤的企業(yè)代表人進行約談,，制定《潮州市2024年廣東省先進制造業(yè)發(fā)展專項資金（企業(yè)技術(shù)改造）項目完工評價和現(xiàn)場核查工作方案》《潮州市2024年廣東省先進制造業(yè)發(fā)展專項資金（企業(yè)技術(shù)改造）項目入庫評審工作方案》，修訂《潮州市工業(yè)和信息化局專家?guī)旃芾頃盒修k法》,，加大企業(yè)技改資金申報,、評審監(jiān)管力度，從源頭堵塞漏洞,，確保財政獎補資金用到實處,。
（三）民生項目審計查出問題的整改情況
共涉及問題27個，已完成整改18個,，正在整改9個,，已整改問題金額4997.04萬元，完善制度8項,，追責(zé)問責(zé)6人,。
1．加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)。潮安區(qū),、饒平縣政府對15間標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)不達標(biāo),、14間存在質(zhì)量問題村衛(wèi)生站按規(guī)定進行修補，安排醫(yī)生進駐11間衛(wèi)生站,，組織鄉(xiāng)村醫(yī)生開展醫(yī)療設(shè)備適宜技術(shù)培訓(xùn),，提高鄉(xiāng)村衛(wèi)生站建設(shè)成效。市衛(wèi)生健康局組織完善17.8萬份健康檔案管理,，饒平縣第二人民醫(yī)院建設(shè)項目綜合大樓,、潮安區(qū)婦幼保健院大樓共5層閑置樓層投入使用，潮安區(qū)婦幼保健院,、饒平縣婦幼保健院,、饒平縣第二人民醫(yī)院結(jié)合實際需求配置T組合復(fù)蘇器等基本醫(yī)療設(shè)備，提升基層醫(yī)療服務(wù)能力,。饒平縣政府歸還被擠占省級基層醫(yī)療衛(wèi)生補助資金1141萬元,、落實項目配套資金3543.08萬元，追回新豐鎮(zhèn),、新圩鎮(zhèn)7間村衛(wèi)生站虛報財政資金67.1萬元,；督促新豐中心衛(wèi)生院開設(shè)血透科，將18臺未使用的血透設(shè)備全部投入使用,；饒平縣政府成立調(diào)查小組對村衛(wèi)生站虛報財政資金,、“化整為零”規(guī)避公開招標(biāo)采購救護車、涉嫌虛假購買和驗收8臺血液透析機等事件進行調(diào)查,，對1人進行批評教育,、5人進行立案,。
2．推進市城區(qū)污水設(shè)施建設(shè)及規(guī)范資金管理使用。湘橋區(qū)政府,、市城管執(zhí)法局,、鳳泉湖管委會等單位加快污水收集管網(wǎng)建設(shè)，提高鳳泉湖污水處理廠等6座污水處理設(shè)施進水濃度,，增加韓江東岸3座污水處理設(shè)施進水量,，增強污水處理廠運行負荷率。鳳泉湖污水處理廠建立健全污水處理運行計劃,，增加污水量并投入培養(yǎng)活性污泥,，加強出水水質(zhì)情況監(jiān)測，提高財政資金使用效益,。市供排水管理中心一是建立健全內(nèi)部控制制度（運營考核業(yè)務(wù)控制）,，加強對市區(qū)污水處理設(shè)施的監(jiān)管，2023年6至9月檢查污水處理廠不再存在污泥裸露堆放和處理不及時,、出廠污泥含水率超標(biāo)等問題,；二是督促潮州粵海水務(wù)有限公司加大對欠費用戶的催繳工作力度，截至2024年2月1日已追繳污水處理費欠費128.57萬元,。市城管執(zhí)法局聯(lián)合市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局印發(fā)《關(guān)于做好排水許可核發(fā)工作的函》,，聯(lián)合住建部門到排水戶現(xiàn)場勘查，督促3家單位申辦排水許可證,。
3．促進農(nóng)村飲水安全保障,。潮安區(qū)政府加快望京坪村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目集中供水工程、萬峰林場農(nóng)村供水提標(biāo)改造工程建設(shè)進度,，下達2023年度潮安區(qū)農(nóng)村供水工程運行管理基金77萬元用于配備消毒設(shè)施及凈化池,，落實24宗單村飲水工程完成設(shè)置保護警示牌及防護措施、34宗制定收費細則并收繳水費,、29宗建立運行管理制度,、51宗建立運行管理檔案,，辦理65位管水員健康證,，2023年度委托潮安區(qū)疾控中心實現(xiàn)小型集中式供水工程水質(zhì)檢測全覆蓋。饒平縣配套完善26宗農(nóng)村飲水工程凈化消毒設(shè)施,，舉辦2023年生活飲用水從業(yè)人員衛(wèi)生知識培訓(xùn)班,，組織對農(nóng)村飲水安全工程現(xiàn)場運行情況進行監(jiān)督檢查，確保工程運行管護各項工作落到實處,，2023年度水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果顯示全縣第四季度農(nóng)村飲水水質(zhì)合格率超過90%以上,，達到目標(biāo)要求。湘橋區(qū)政府印發(fā)《潮州市湘橋區(qū)農(nóng)村飲用水水源地環(huán)境問題排查整治工作方案》《關(guān)于建立健全農(nóng)村供水工程運行管理制度的通知》,，落實鎮(zhèn)街排查整治“千噸萬人”和“百噸千人”農(nóng)村集中式飲用水水源地環(huán)境問題,，劃定農(nóng)村供水工程保護范圍并設(shè)置明顯標(biāo)志,，增加磷溪鎮(zhèn)英山村作為水質(zhì)監(jiān)測點，加強農(nóng)村飲水工程管理,。市生態(tài)環(huán)境局印發(fā)《潮州市生態(tài)環(huán)境局農(nóng)村飲用水水源地保護管理制度》等制度,，建立健全農(nóng)村水源地保護機制。
（四）公共投資審計查出問題的整改情況
共涉及問題14個,，已完成整改13個,，正在整改1個，已整改問題金額74.23萬元,，完善制度4項,。
1．促進加強公共投資項目造價控制管理。市政府項目建設(shè)中心扣回綿德小學(xué)易址新建工程施工方多計價款74.23萬元,，制訂出臺《工程項目監(jiān)督和履約評價管理制度（試行）》等3項工程監(jiān)督履約管理制度和操作細則,，以監(jiān)督和履約評價工作為抓手強化各方主體責(zé)任。市城管執(zhí)法局,、市交通運輸局等6個項目單位提高估算,、概算、預(yù)算編制質(zhì)量,，發(fā)揮各環(huán)節(jié)造價對項目投資的控制作用,。
2．促進加強公共投資項目建設(shè)管理。饒平縣,、市政府項目建設(shè)中心加強工程投標(biāo)條件設(shè)置的審核把關(guān),，確保招投標(biāo)活動公平公正和工程質(zhì)量安全。新圩鎮(zhèn),、萬峰林場,、赤鳳鎮(zhèn)、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等4個單位組織核實10個項目工程量,，萬峰林場落實整改8處未按設(shè)計圖和不規(guī)范施工問題,，市政府項目建設(shè)中心及時消除綿德小學(xué)易址新建工程質(zhì)量不達標(biāo)的隱患。新圩鎮(zhèn)加快四好農(nóng)村路新圩鎮(zhèn)Y470新大線新圩路段改建工程建設(shè)進度,，推動項目完工,。
（五）自然資源資產(chǎn)管理審計查出問題的整改情況
共涉及問題10個，已完成整改9個,，正在整改1個,，已整改問題金額12437.36萬元，完善制度4項,。
1．促進加強土地資源管理,。市自然資源局牽頭有關(guān)部門加大聯(lián)動協(xié)同力度，加快墾造水田工作進展,，推動2020和2021年度墾造水田任務(wù)全面完工,。市水務(wù)局完成征繳3個已開工建設(shè)項目水土保持補償費7.71萬元,，加強水土保持監(jiān)管。
2．促進加大礦產(chǎn)資源開發(fā)與保護力度,。市自然資源局進一步科學(xué)設(shè)立礦區(qū),，2023年度納入采礦權(quán)出讓計劃的4個項目共擴大現(xiàn)有礦山范圍1786.25畝，有力扭轉(zhuǎn)礦區(qū)設(shè)立“小而散”的現(xiàn)象,，防止因礦區(qū)范圍過小而出現(xiàn)的各種違法行為,；2022至2023年完成4家石料礦山采礦權(quán)掛牌出讓，促進市級財政收入增加12100萬元,預(yù)計成功投產(chǎn)后年生產(chǎn)規(guī)?？蛇_到1080萬立方,；督促企業(yè)補充計提礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)費、土地復(fù)墾費共329.65萬元,；組織各縣區(qū)編制地下熱水開發(fā)利用專項規(guī)劃,，截至2023年12月已完成對新豐鎮(zhèn)、沙溪鎮(zhèn)東山湖地?zé)豳Y源的初步勘察,，將田頭何村,、歸湖鎮(zhèn)地?zé)豳Y源列入市礦產(chǎn)資源規(guī)劃，加大優(yōu)勢資源保護,、開發(fā)利用力度,，防止國有資源流失。新豐鎮(zhèn)對6家無證經(jīng)營民營溫泉浴室發(fā)出責(zé)令停業(yè)整改通知書,，其中有3家已補辦衛(wèi)生許可證或營業(yè)執(zhí)照,；市林業(yè)局配合公安部門做好案件查處工作，核銷饒平縣龍過鳳采石場有限公司兩個使用林地行政許可,，2023年對2處違法涉林行為進行行政處罰并結(jié)案,，1處違法涉林行為已移送公安機關(guān)，加強礦產(chǎn)資源監(jiān)管,。
（六）違紀(jì)違法問題線索辦理情況
對審計移送的36項違紀(jì)違法問題線索,，市紀(jì)委監(jiān)委、市交通運輸局,、市稅務(wù)局等單位積極組織查處,，加緊追款減損，依規(guī)依紀(jì)依法作出處理,，已辦結(jié)12項,，正在辦理24項,。
三,、審計整改工作存在的問題及后續(xù)工作安排
從整改情況看，剩下15個未完成整改問題均為分階段整改或持續(xù)整改類問題,，其中分階段整改的12個問題主要包括非稅收入征繳不及時,、污水處理設(shè)施出水水質(zhì)監(jiān)管不到位等問題,，持續(xù)整改的3個問題主要包括農(nóng)村供水“三同五化”改造提升工作推進緩慢等問題。
綜合考慮分階段整改和持續(xù)整改問題的相關(guān)情況,，實事求是分析原因,，主要存在以下四方面問題：一是整改責(zé)任落實還不到位。有的單位整改措施還不夠扎實具體,、層次不深,、力度不夠，部分問題長期未能得到整改,、屢審屢犯,；有的主管部門未針對行業(yè)性系統(tǒng)性問題開展專項整治或出臺規(guī)范性文件，督促糾正審計查出問題,、推動問題源頭治理力度不夠,；有的對跨部門問題存在分歧、整改合力還不強,。二是結(jié)果運用和問責(zé)追責(zé)力度有待增強,。目前我市仍未健全整改問責(zé)機制，整改結(jié)果運用效果不明顯,，將整改情況列入對被審計單位考核指標(biāo)內(nèi)容和預(yù)算安排依據(jù)方面的工作開展還不足,。三是貫通協(xié)作力度不夠。部分單位將應(yīng)由本級承擔(dān)的整改責(zé)任向基層下移,，對下級報送的整改結(jié)果查核不夠嚴(yán)格,，整改壓力傳導(dǎo)存在層層遞減現(xiàn)象；對涉及多部門問題未能貫通協(xié)作抓整改,。四是部分問題整改難度較大,。近年來審計查出問題的綜合性、復(fù)雜性交織,，有些問題涉及機制體制問題需深化改革逐步解決,，有些問題受限于地方政府財力薄弱需籌措資金解決，有些屬于管理和執(zhí)行層面的問題需進一步細化措施,、完善制度,、加強管理，有些問題涉及歷史遺留問題需持續(xù)推進整改,，個別問題情況較為復(fù)雜需穩(wěn)妥有序推進,。
對尚未完成整改問題，將加大工作推進力度,，提高審計整改成效,。一是壓實整改責(zé)任。主要負責(zé)人直接抓,、直接管,，研究部署問題整改工作,，堅持問題導(dǎo)向，制定整改方案,，形成任務(wù)書,、路線圖、時間表和責(zé)任制,，明確整改措施,、整改時限、目標(biāo)要求,，按項逐條落實具體責(zé)任單位和責(zé)任人,，確保整改“真落實”。二是強化源頭治理,。深挖問題根源,，解決好背后的體制性障礙、制度性缺陷,、管理性漏洞,，建章立制，標(biāo)本兼治,，堅決防范同類問題再次發(fā)生,，爭取做到整改一個問題、避免一類問題,、規(guī)范一個領(lǐng)域,，確保整改“出真效”。三是加強追責(zé)問責(zé),。進一步強化對整改情況的全程把控,、具體問題的鏈條追蹤，對于整改不力,、工作不實的責(zé)任單位進行通報,、約談；對情節(jié)嚴(yán)重的將追究,、問責(zé),。
下一步，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹黨的二十大精神,，認真落實中辦、國辦有關(guān)審計整改工作意見精神,，在市人大常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下,，以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求、更實舉措督促相關(guān)縣區(qū),、單位不斷細化責(zé)任要求，推進問題應(yīng)改盡改,、徹底整改,，同時舉一反三，推動實現(xiàn)標(biāo)本兼治,，確保審計整改工作取得實實在在的成效,，以扎實有效的整改成果助力政府治理效能的提升，更好地為潮州加快高質(zhì)量發(fā)展保駕護航,。
以上報告,，請予審議。
